Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SZS Letanovce ŠZS Letanovce ŠZŠ Letanovce ŠZŠ Letanovce ŠZŠ Letanovce; ŠZŠ, Letanovce Špeciálna základná škola Letanovce	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2001302	Prenájom rohože	16,24	s DPH		03408637	10.12.2019	Lindstrom	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		10.12.2019
	Faktúra	191001704	Konvertor 6ks	35,20	s DPH	76		09.12.2019	NeuNet	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		09.12.2019
	Objednávka	78	Kancelárske potreby podľa vlastného výberu	143,00	s DPH			05.12.2019	Janka Žemlová	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		05.12.2019
	Faktúra	1900010287	Telefóny	6,99	s DPH		1542121646	04.12.2019	VM Telecom, s.r.o.	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		04.12.2019
	Faktúra	119120391	Služba, stravné lísky	2 002,80	s DPH		20090101	04.12.2019	UP Slovensko	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		04.12.2019
	Faktúra	2019120093	Web stránka, Asc Agenda - pomoc, školenie	40,00	s DPH	77		04.12.2019	Ján Šuhaj	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		04.12.2019
	Faktúra	191653	Internet	26,54	s DPH		LET18002	02.12.2019	NeuNet	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		02.12.2019
	Objednávka	76	Spotrebný materiál podľa vlastného výberu	35,20	s DPH			02.12.2019	NeuNet	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		02.12.2019
	Objednávka	77	Web stránka, Asc Agenda - pomoc, školenie	40,00	s DPH			02.12.2019	Ján Šuhaj	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		02.12.2019
	Faktúra	1019120329	Výkon zodpovednej osoby za 12/2019	42,00	s DPH		ZO/2018A10586-1	02.12.2019	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		02.12.2019
	Zmluva		Doplnkové dôchodkové sporenie		s DPH			29.11.2019	AXA d.d.s., a.s.	ŠZŠ, Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka		29.11.2019
	Faktúra	20190135	služba	216,00	s DPH	74		28.11.2019	Techafire, s.r.o.	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		10.12.2019
	Faktúra	190091	Knihy, učebné pomôcky podľa vl. výberu	999,50	s DPH	75		28.11.2019	Vladimír Halcin	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		10.12.2019
	Faktúra	190887	Spotrebný materiál podľa vlastného výberu	171,60	s DPH	73		22.11.2019	Nezábudka	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		10.12.2019
	Objednávka	74	kontrola hasiacích prístrojov	216,00	s DPH			21.11.2019	Techafire, s.r.o.	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		10.12.2019
	Objednávka	75	Pracovné odevy,obuv a pracovné pomôcky podľa vl.výberu	999,50	s DPH			21.11.2019	Vladimír Halcin	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		10.12.2019
	Faktúra	191001566	počítač s príslušenstvom	351,00	s DPH	72	LET18002	15.11.2019	NeuNet	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		10.12.2019
	Faktúra	1992232	prenájom rohože	11,74	s DPH		03408637	14.11.2019	Lindström	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		10.12.2019
	Faktúra	2290094063	elekrina	830,12	s DPH		5100268382	14.11.2019	VSE	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		10.12.2019
	Faktúra	2290221717	elektrina	207,42	s DPH		5100268382	14.11.2019	VSE	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		10.12.2019

<< | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1761-1780/2640