Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SZS Letanovce ŠZS Letanovce ŠZŠ Letanovce ŠZŠ Letanovce ŠZŠ Letanovce; ŠZŠ, Letanovce Špeciálna základná škola Letanovce	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1262205940	Tlačivá	45,57	s DPH	34		21.08.2026	ŠEVT a.s	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Marián Kotrady	Riaditeľ		21.08.2026
	Faktúra	1262205722	Tlačivá	390,02	s DPH	33		17.08.2026	ŠEVT a.sň	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Marián Kotrady	Riaditeľ		17.08.2026
	Faktúra	261000898	Tonery	97,00	s DPH	32		11.08.2026	NeuNet	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Marián Kotrady	Riaditeľ		11.08.2026
	Objednávka	34	Tlačivá	45,57	s DPH			09.08.2026	ŠEVT a.s	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Marián Kotrady	Riaditeľ		09.08.2026
	Objednávka	33	Tlačivá	390,02	s DPH			08.08.2026	ŠEVT a.s	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Marián Kotrady	Riaditeľ		08.08.2026
	Faktúra	2290221717	Eletrina	52,81	s DPH		5100268382	07.08.2026	VSE	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Marián Kotrady	Riaditeľ		07.08.2026
	Faktúra	2290094063	Eletrina	130,96	s DPH		5100268382	07.08.2026	VSE	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Marián Kotrady	Riaditeľ		07.08.2026
	Faktúra	88286937	Telef.služby	66,00	s DPH		Zmluva	07.08.2026	O2	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Marián Kotrady	Riaditeľ		07.08.2026
	Faktúra	2600253	Služba	24,60	s DPH	30		07.08.2026	DOBRO, spol. s.r.o.	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Marián Kotrady	Riaditeľ		07.08.2026
	Faktúra	202625129	Výkon zodpovednej osoby za 8/2026	43,05	s DPH		ZO/2018A10586-1	03.08.2026	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Marián Kotrady	Riaditeľ		03.08.2026
	Faktúra	1811141605	Poplatok za internet 8/2026	28,70	s DPH		LET18002	03.08.2026	NeuNet	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Marián Kotrady	Riaditeľ		03.08.2026
	Faktúra	1031514608	Telef.služby	8,00	s DPH		1542121646	03.08.2026	VM Telecom, s.r.o.	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Marián Kotrady	Riaditeľ		03.08.2026
	Faktúra	8541898300	Plyn	300,00	s DPH		8000980825	03.08.2026	SPP-distribúcia, a.s.	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Marián Kotrady	Riaditeľ		03.08.2026
	Faktúra	260799	Spotrebný materiál podľa vlastného výbru	14,00	s DPH	29		03.08.2026	Nezábudka	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Marián Kotrady	Riaditeľ		03.08.2026
	Faktúra	12600488	Služba	50,00	s DPH	31		03.08.2026	Nezisková organizácia RECYKLOHRY	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Marián Kotrady	Riaditeľ		03.08.2026
	Faktúra	8392603251	Telef.poplatky	5,25	s DPH		Zmluva	01.08.2026	T, Slovak Telekom	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Marián Kotrady	Riaditeľ		01.08.2026
	Faktúra	2737002540	Poistné od 06.10.2026-5.11.2026	82,50	s DPH		Zmluva	01.08.2026	UNIQA poisťovňa	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Marián Kotrady	Riaditeľ		01.08.2026
	Faktúra	2426600024	Vodné, stočné za 1. polrok 2026	236,62	s DPH		Zmluvy - vodné, stočné	27.07.2026	Obec Letanovce	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Marián Kotrady	Riaditeľ		27.07.2026
	Faktúra	2425600025	Vodné, stočné za 1. polrok 2026	107,48	s DPH		Zmluvy - vodné, stočné	27.07.2026	Obec Letanovce	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Marián Kotrady	Riaditeľ		27.07.2026
	Objednávka	29	Spotrebný materiál podľa vlastného výbru	14,00	s DPH			20.07.2026	Nezábudka	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Marián Kotrady	Riaditeľ		20.07.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2640