Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SZS Letanovce ŠZS Letanovce ŠZŠ Letanovce ŠZŠ Letanovce ŠZŠ Letanovce; ŠZŠ, Letanovce Špeciálna základná škola Letanovce	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	060220	Elektromontážne a udržbarské práce	104,40	s DPH			24.02.2020	Ing. Štefan Staroň	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		24.02.2020
	Faktúra	28	Lyžiarska výstroj	300,00	s DPH	12		21.02.2020	Jaroslav Neupauer	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		21.02.2020
	Faktúra	20200012	Preprava osôb na lyžiarsky výcvik	450,00	s DPH	13		19.02.2020	FFO bus	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		19.02.2020
	Objednávka	16	Knihy, učebné pomôcky podľa vlastného výberu - poštovné	36,00	s DPH			18.02.2020	RVC Štrba	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		18.02.2020
	Faktúra	2290221717	Elektrina	218,57	s DPH		5100268382	13.02.2020	VSE	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		13.02.2020
	Faktúra	2290094063	Elektrina	2 010,64	s DPH		5100268382	13.02.2020	VSE	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		13.02.2020
	Faktúra	1902010063	Čistiace a hygienické potreby podľa vlastného výberu	41,58	s DPH	11		13.02.2020	Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o.	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		13.02.2020
	Faktúra	2019197	Prenájom rohože	16,24	s DPH		03408637	10.02.2020	Lindstrom	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		10.02.2020
	Faktúra	8251830851	Telefón, mobilná sieť	63,18	s DPH			10.02.2020	T, Slovak Telekom	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		10.02.2020
	Faktúra	8251830859	Telefón, mobilná sieť	0,12	s DPH			10.02.2020	T, Slovak Telekom	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		10.02.2020
	Faktúra	5570034408	Vykonanie ročnej uzávierky	27,96	s DPH	10		10.02.2020	IVEST org. pre inf. VS	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		10.02.2020
	Objednávka	10	Vykonanie ročnej uzávierky	27,96	s DPH			06.02.2020	IVEST org. pre inf. VS	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		06.02.2020
	Objednávka	11	Čistiace a hygienické potreby podľa vlastného výberu	41,58	s DPH			06.02.2020	Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o.	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		06.02.2020
	Objednávka	12	Lyžiarska výstroj	300,00	s DPH			06.02.2020	Jaroslav Neupauer	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		06.02.2020
	Objednávka	13	Preprava osôb na lyžiarsky výcvik	450,00	s DPH			06.02.2020	FFO bus	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		06.02.2020
	Objednávka	14	Skipass, obed	407,50	s DPH			06.02.2020	ARPROG, akciová spoločnosť	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		06.02.2020
	Objednávka	15	Výuka lyžovania	342,50	s DPH			06.02.2020	Tomáš Siska	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		06.02.2020
	Faktúra	1902009896	Čistiace a hygienické potreby podľa vlastného výberu	334,92	s DPH	9		05.02.2020	Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o.	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		05.02.2020
	Faktúra	20000000211	Pevná sieť, telefón	7,72	s DPH		1542121646	05.02.2020	VM Telecom, s.r.o.	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		05.02.2020
	Faktúra	102002032	Výkon zodpovednej osoby za 02/2020	42,00	s DPH		ZO/2018A10586-1	03.02.2020	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		05.05.2020

<< | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1701-1720/2640