Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 060220 Elektromontážne a udržbarské práce 104,40 s DPH 24.02.2020 Ing. Štefan Staroň ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 24.02.2020
Faktúra 28 Lyžiarska výstroj 300,00 s DPH 12 21.02.2020 Jaroslav Neupauer ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 21.02.2020
Faktúra 20200012 Preprava osôb na lyžiarsky výcvik 450,00 s DPH 13 19.02.2020 FFO bus ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 19.02.2020
Objednávka 16 Knihy, učebné pomôcky podľa vlastného výberu - poštovné 36,00 s DPH 18.02.2020 RVC Štrba ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 18.02.2020
Faktúra 2290221717 Elektrina 218,57 s DPH 5100268382 13.02.2020 VSE ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 13.02.2020
Faktúra 2290094063 Elektrina 2 010,64 s DPH 5100268382 13.02.2020 VSE ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 13.02.2020
Faktúra 1902010063 Čistiace a hygienické potreby podľa vlastného výberu 41,58 s DPH 11 13.02.2020 Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 13.02.2020
Faktúra 2019197 Prenájom rohože 16,24 s DPH 03408637 10.02.2020 Lindstrom ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.02.2020
Faktúra 8251830851 Telefón, mobilná sieť 63,18 s DPH 10.02.2020 T, Slovak Telekom ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.02.2020
Faktúra 8251830859 Telefón, mobilná sieť 0,12 s DPH 10.02.2020 T, Slovak Telekom ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.02.2020
Faktúra 5570034408 Vykonanie ročnej uzávierky 27,96 s DPH 10 10.02.2020 IVEST org. pre inf. VS ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.02.2020
Objednávka 10 Vykonanie ročnej uzávierky 27,96 s DPH 06.02.2020 IVEST org. pre inf. VS ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 06.02.2020
Objednávka 11 Čistiace a hygienické potreby podľa vlastného výberu 41,58 s DPH 06.02.2020 Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 06.02.2020
Objednávka 12 Lyžiarska výstroj 300,00 s DPH 06.02.2020 Jaroslav Neupauer ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 06.02.2020
Objednávka 13 Preprava osôb na lyžiarsky výcvik 450,00 s DPH 06.02.2020 FFO bus ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 06.02.2020
Objednávka 14 Skipass, obed 407,50 s DPH 06.02.2020 ARPROG, akciová spoločnosť ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 06.02.2020
Objednávka 15 Výuka lyžovania 342,50 s DPH 06.02.2020 Tomáš Siska ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 06.02.2020
Faktúra 1902009896 Čistiace a hygienické potreby podľa vlastného výberu 334,92 s DPH 9 05.02.2020 Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 05.02.2020
Faktúra 20000000211 Pevná sieť, telefón 7,72 s DPH 1542121646 05.02.2020 VM Telecom, s.r.o. ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 05.02.2020
Faktúra 102002032 Výkon zodpovednej osoby za 02/2020 42,00 s DPH ZO/2018A10586-1 03.02.2020 Osobnyudaj.sk, s.r.o. ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 05.05.2020
zobrazené záznamy: 1701-1720/2640