|
|
Faktúra |
1022042533
|
Poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti za 04/2022
|
60,00 |
s DPH |
|
KB/ZO/2022KB10586-2
|
07.04.2022 |
Osobnýúdaj.sk s.r.o. |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Viera Hricová |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Objednávka |
17
|
Spotrebný materiál podľa vlastného výbru
|
130,40 |
s DPH |
|
|
28.02.2026 |
Nezábudka |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Objednávka |
18
|
Spotrebný materiál podľa vlastného výbru
|
38,80 |
s DPH |
|
|
18.03.2026 |
Nezábudka |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Objednávka |
19
|
Sáčky do vysávača
|
18,57 |
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
VASC Slovakia, s.r.o. |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Objednávka |
20
|
Obed pri príležitosti dňa Učiteľov
|
980,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
Džubák Ján |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2489200021
|
Vodné stočné za 2.polrok
|
112,72 |
s DPH |
|
Zmluvy- vodné, stočné
|
16.01.2023 |
Obecný úrad Letanovce |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marian Kotrady |
Riaditeľ |
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
122065152
|
Stravné lístky 1/23
|
1 964,44 |
s DPH |
|
20090101
|
09.01.2023 |
UP Slovensko |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marian Kotrady |
Riaditeľ |
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
70968207
|
Ročná odmena za poskytovanie služieb Zborovňa komplet 2023
|
188,50 |
s DPH |
|
VK/10/04/052
|
13.01.2023 |
Komenský |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marian Kotrady |
Riaditeľ |
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
24842000226
|
Vodné stočné za 2.polrok
|
49,60 |
s DPH |
|
Zmluvy- vodné, stočné
|
16.01.2023 |
Obecný úrad Letanovce |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marian Kotrady |
Riaditeľ |
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2290094063
|
Elektrina
|
3 580,56 |
s DPH |
|
5100268382
|
16.01.2023 |
VSE |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marian Kotrady |
Riaditeľ |
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2290221717
|
Elektrina
|
367,32 |
s DPH |
|
5100268382
|
16.01.2023 |
VSE |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marian Kotrady |
Riaditeľ |
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1002612023
|
Poplatok za on-line školenie
|
39,96 |
s DPH |
3
|
|
26.01.2023 |
Nezisková organizácia Vesna |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marian Kotrady |
Riaditeľ |
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000145
|
Platba za zabez.PZS a dohľad nad prac. prostredím za rok 2023
|
342,00 |
s DPH |
|
2014
|
24.01.2023 |
MEDISON |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marian Kotrady |
Riaditeľ |
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
030123
|
Oprava zásuvkových obvodov a prepojov
|
98,30 |
s DPH |
4
|
|
24.01.2023 |
Ing. Štefan Staroň |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marian Kotrady |
Riaditeľ |
|
24.01.2023 |
|
Zmluva |
3
|
Dodatok č. 3 k Dohode o zabezpečení zberu KO
|
603,46 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
Obec Letanovce |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marian Kotrady |
Riaditeľ |
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
234008
|
Vstupenky na divadlo
|
90,00 |
s DPH |
17
|
|
16.03.2023 |
Spišské divadlo |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marian Kotrady |
Riaditeľ |
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2290094063
|
Elektrina
|
2 684,64 |
s DPH |
|
5100268382
|
17.04.2023 |
VSE |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marian Kotrady |
Riaditeľ |
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2290221717
|
Elektrina
|
392,56 |
s DPH |
|
5100268382
|
17.04.2023 |
VSE |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marian Kotrady |
Riaditeľ |
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
202302071
|
Power stojan 2 balenia
|
67,20 |
s DPH |
31
|
|
21.04.2023 |
AJ Produkty a.s. |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marian Kotrady |
Riaditeľ |
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230046
|
Učebné pomôcky podľa vlastného výberu pre ŠKD
|
1 067,90 |
s DPH |
32
|
|
21.04.2023 |
Vladimír Halcin |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marian Kotrady |
Riaditeľ |
|
21.04.2023 |