Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 191653 Internet 26,54 s DPH LET18002 02.12.2019 NeuNet ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 02.12.2019
Objednávka 77 Web stránka, Asc Agenda - pomoc, školenie 40,00 s DPH 02.12.2019 Ján Šuhaj ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 02.12.2019
Objednávka 78 Kancelárske potreby podľa vlastného výberu 143,00 s DPH 05.12.2019 Janka Žemlová ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 05.12.2019
Objednávka 79 Kancelárske potreby podľa vlastného výberu 94,00 s DPH 12.12.2019 NeuNet ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 12.12.2019
Faktúra 1019120329 Výkon zodpovednej osoby za 12/2019 42,00 s DPH ZO/2018A10586-1 02.12.2019 Osobnyudaj.sk, s.r.o. ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 02.12.2019
Faktúra 1900010287 Telefóny 6,99 s DPH 1542121646 04.12.2019 VM Telecom, s.r.o. ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 04.12.2019
Faktúra 119120391 Služba, stravné lísky 2 002,80 s DPH 20090101 04.12.2019 UP Slovensko ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 04.12.2019
Faktúra 2019120093 Web stránka, Asc Agenda - pomoc, školenie 40,00 s DPH 77 04.12.2019 Ján Šuhaj ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 04.12.2019
Faktúra 191001704 Konvertor 6ks 35,20 s DPH 76 09.12.2019 NeuNet ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 09.12.2019
Faktúra 2001302 Prenájom rohože 16,24 s DPH 03408637 10.12.2019 Lindstrom ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Faktúra 8247408127 Telefón 62,99 s DPH Zmlúva 12.12.2019 T, Slovak Telekom ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 12.12.2019
Faktúra 2019013 Kancelárske potreby podľa vlastného výberu 143,25 s DPH 78 16.12.2019 Janka Žemlová ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 16.12.2019
Faktúra 2019173 Služba 180,00 s DPH Mandátna zmluva 16.12.2019 Mgr. Ambroz Koňak ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 16.12.2019
Faktúra 2290094063 Elektrina 1 241,04 s DPH 5100268382 16.12.2019 VSE ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 16.12.2019
Faktúra 2290221717 Elektrina 250,46 s DPH 5100268382 16.12.2019 VSE ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 16.12.2019
Faktúra 191001706 Kancelárske potreby podľa vlastného výberu 94,00 s DPH 79 19.12.2019 NeuNet ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 19.12.2019
Objednávka 1 Spotrebný materiál podľa vlastného výberu 56,25 s DPH 02.01.2020 Nezábudka ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 02.01.2020
Objednávka 2 Čo ma vedieť mzdová účtovníčka 58,80 s DPH 02.01.2020 PS Domov ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 02.01.2020
Objednávka 3 Knihy, učebné pomôcky podľa vlastného výberu 890,54 s DPH 10.01.2020 Vladimír Halcin ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.01.2020
Objednávka 4 2 notebooky 792,00 s DPH LET18002 15.01.2020 NeuNet ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 15.01.2020
zobrazené záznamy: 1-20/2640