Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SZS Letanovce ŠZS Letanovce ŠZŠ Letanovce ŠZŠ Letanovce ŠZŠ Letanovce; ŠZŠ, Letanovce Špeciálna základná škola Letanovce	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2000000637	Telefón, pevná sieť	6,99	s DPH		1542121646	06.07.2020	VM Telecom, s.r.o.	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka		06.07.2020
	Faktúra	32020	Oprava riaditeľne	999,66	s DPH	27		03.07.2020	Ján Lorinc	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka		03.07.2020
	Faktúra	120	Teplo	1 008,32	s DPH		Zmluva - teplo	02.07.2020	Cirkevná ZŠ Juraja Sklenára	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka		02.07.2020
	Faktúra	2423000012	Vodné, stočné	61,62	s DPH		Vývoz odpadu	02.07.2020	Obecný úrad Letanovce	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka		02.07.2020
	Faktúra	2424000011	Vodné, stočné	114,22	s DPH		Vývoz odpadu	02.07.2020	Obecný úrad Letanovce	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka		02.07.2020
	Faktúra	2020073	Služba technika PO BT	120,00	s DPH		Mandátna zmluva	01.07.2020	Mgr. Ambroz Koňak	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka		01.07.2020
	Faktúra	9120000651	ASC Agenda komplet 100-3699 žiakov	399,00	s DPH			01.07.2020	ASC Applied Software Consultants	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka		01.07.2020
	Faktúra	1020070398	Výkon zodpovednej osoby 04/2020	42,00	s DPH		ZO/2018A10586-1	01.07.2020	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka		01.07.2020
	Faktúra	18111441605	Internet	26,54	s DPH		LET18002	01.07.2020	NeuNet	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka		01.07.2020
	Faktúra	120061046	Stravné lístky, služba	2 322,60	s DPH		20090101	01.07.2020	UP Slovensko	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka		01.07.2020
	Faktúra	2000233	Oprava zabezp. zariadenia	54,24	s DPH	28		01.07.2020	Dobro, spol. s.r.o.	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka		01.07.2020
	Objednávka	29	Servisné služby IT	80,00	s DPH			25.06.2020	Ján Šuhaj	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka		25.06.2020
	Objednávka	30	Power stojan	22,80	s DPH			25.06.2020	AJ Produkty a.s.	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka		25.06.2020
	Objednávka	27	Oprava riaditeľne	999,66	s DPH			22.06.2020	Ján Lorinc	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka		22.06.2020
	Faktúra	2065706	Nájom rohože	15,65	s DPH		03408637	22.06.2020	Lindstrom	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka		22.06.2020
	Objednávka	28	Oprava zabezp. signalizácie	54,24	s DPH			18.06.2020	DOBRO, spol. s.r.o.	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka		18.06.2020
	Faktúra	2737002540	Poistné majetok efekt	81,00	s DPH		9160041227	18.06.2020	UNIQA poisťovňa	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka		18.06.2020
	Faktúra	200032	Knihy, učebné pomôcky podľa vlastného výberu	884,18	s DPH	26		17.06.2020	Vladimír Halcin	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka		17.06.2020
	Faktúra	88286937	Telefón mobilná sieť	59,50	s DPH		Zmluva	17.06.2020	O2	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka		17.06.2020
	Faktúra	20100841	Tonery	120,00	s DPH	24		12.06.2020	NeuNet	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka		12.06.2020

<< | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1621-1640/2640