Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2000000637 Telefón, pevná sieť 6,99 s DPH 1542121646 06.07.2020 VM Telecom, s.r.o. ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 06.07.2020
Faktúra 32020 Oprava riaditeľne 999,66 s DPH 27 03.07.2020 Ján Lorinc ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 03.07.2020
Faktúra 120 Teplo 1 008,32 s DPH Zmluva - teplo 02.07.2020 Cirkevná ZŠ Juraja Sklenára ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 02.07.2020
Faktúra 2423000012 Vodné, stočné 61,62 s DPH Vývoz odpadu 02.07.2020 Obecný úrad Letanovce ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 02.07.2020
Faktúra 2424000011 Vodné, stočné 114,22 s DPH Vývoz odpadu 02.07.2020 Obecný úrad Letanovce ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 02.07.2020
Faktúra 2020073 Služba technika PO BT 120,00 s DPH Mandátna zmluva 01.07.2020 Mgr. Ambroz Koňak ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 01.07.2020
Faktúra 9120000651 ASC Agenda komplet 100-3699 žiakov 399,00 s DPH 01.07.2020 ASC Applied Software Consultants ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 01.07.2020
Faktúra 1020070398 Výkon zodpovednej osoby 04/2020 42,00 s DPH ZO/2018A10586-1 01.07.2020 Osobnyudaj.sk, s.r.o. ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 01.07.2020
Faktúra 18111441605 Internet 26,54 s DPH LET18002 01.07.2020 NeuNet ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 01.07.2020
Faktúra 120061046 Stravné lístky, služba 2 322,60 s DPH 20090101 01.07.2020 UP Slovensko ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 01.07.2020
Faktúra 2000233 Oprava zabezp. zariadenia 54,24 s DPH 28 01.07.2020 Dobro, spol. s.r.o. ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 01.07.2020
Objednávka 29 Servisné služby IT 80,00 s DPH 25.06.2020 Ján Šuhaj ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 25.06.2020
Objednávka 30 Power stojan 22,80 s DPH 25.06.2020 AJ Produkty a.s. ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 25.06.2020
Objednávka 27 Oprava riaditeľne 999,66 s DPH 22.06.2020 Ján Lorinc ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 22.06.2020
Faktúra 2065706 Nájom rohože 15,65 s DPH 03408637 22.06.2020 Lindstrom ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 22.06.2020
Objednávka 28 Oprava zabezp. signalizácie 54,24 s DPH 18.06.2020 DOBRO, spol. s.r.o. ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 18.06.2020
Faktúra 2737002540 Poistné majetok efekt 81,00 s DPH 9160041227 18.06.2020 UNIQA poisťovňa ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 18.06.2020
Faktúra 200032 Knihy, učebné pomôcky podľa vlastného výberu 884,18 s DPH 26 17.06.2020 Vladimír Halcin ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 17.06.2020
Faktúra 88286937 Telefón mobilná sieť 59,50 s DPH Zmluva 17.06.2020 O2 ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 17.06.2020
Faktúra 20100841 Tonery 120,00 s DPH 24 12.06.2020 NeuNet ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 12.06.2020
zobrazené záznamy: 1621-1640/2640