Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SZS Letanovce ŠZS Letanovce ŠZŠ Letanovce ŠZŠ Letanovce ŠZŠ Letanovce; ŠZŠ, Letanovce Špeciálna základná škola Letanovce	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	42020	Oprava riaditeľne	999,62	s DPH	33		17.08.2020	Ján Lorinc	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka		17.08.2020
	Faktúra	2290094063	Elektrika	133,98	s DPH		5100268382	13.08.2020	VSE	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka		13.08.2020
	Faktúra	2290221717	Elektrika	52,97	s DPH		5100268382	13.08.2020	VSE	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka		13.08.2020
	Faktúra	88286937	Telefón, mobilná sieť	58,00	s DPH		Zmluva	12.08.2020	O2	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka		12.08.2020
	Faktúra	120073888	Str. lístky, služba	211,54	s DPH		20090101	07.08.2020	UP Slovensko	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka		07.08.2020
	Objednávka	33	Oprava riaditeľne	999,62	s DPH			05.08.2020	Ján Lorinc	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka		05.08.2020
	Faktúra	200926	Internet	26,54	s DPH		LET18002	01.08.2020	NeuNet	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka		01.08.2020
	Faktúra	1020080377	Výkon zodpovednej osoby	42,00	s DPH		ZO/2018A10586-1	01.08.2020	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka		01.08.2020
	Faktúra	2000007453	Telefón, pevná sieť	6,99	s DPH		1542121646	01.08.2020	VM Telecom, s.r.o.	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka		01.08.2020
	Faktúra	2202206842	Tlačivá	229,03	s DPH	31		01.08.2020	ŠEVT a.s.	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka		01.08.2020
	Faktúra	2020015	Nábytok do riaditeľne, tried	2 858,00	s DPH	32		01.08.2020	Marián Mitro - MARC	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka		01.08.2020
	Objednávka	31	Tlačivá	229,03	s DPH			29.07.2020	ŠEVT a.s.	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka		29.07.2020
	Objednávka	32	Nábytok do riaditeľne, do tried	2 858,00	s DPH			29.07.2020	Marián Mitro - MARC	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka		29.07.2020
	Faktúra	2074412	Nájom rohože	7,82	s DPH		03408637	17.07.2020	Lindstrom	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka		17.07.2020
	Faktúra	010720	Revízia elektro ručného náradia a spotrebičov	192,08	s DPH		Zmluva	17.07.2020	Ing. Štefan Staroň	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka		17.07.2020
	Faktúra	2290221717	Elektrina	87,13	s DPH		5100268382	13.07.2020	VSE	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka		13.07.2020
	Faktúra	2290094063	Elektrina	234,42	s DPH		5100268382	13.07.2020	VSE	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka		13.07.2020
	Faktúra	1320448772	Telefón, mobilná sieť	58,00	s DPH		Zmluva	13.07.2020	O2	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka		13.07.2020
	Faktúra	202004886	Spotrebný materiál podľa vlastného výberu	22,80	s DPH	30		06.07.2020	AJ Produkty a.s.	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka		06.07.2020
	Faktúra	10200075	Servis PC	80,00	s DPH	29		06.07.2020	Ján Šuhaj	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka		06.07.2020

<< | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1601-1620/2640