Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 42020 Oprava riaditeľne 999,62 s DPH 33 17.08.2020 Ján Lorinc ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 17.08.2020
Faktúra 2290094063 Elektrika 133,98 s DPH 5100268382 13.08.2020 VSE ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 13.08.2020
Faktúra 2290221717 Elektrika 52,97 s DPH 5100268382 13.08.2020 VSE ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 13.08.2020
Faktúra 88286937 Telefón, mobilná sieť 58,00 s DPH Zmluva 12.08.2020 O2 ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 12.08.2020
Faktúra 120073888 Str. lístky, služba 211,54 s DPH 20090101 07.08.2020 UP Slovensko ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 07.08.2020
Objednávka 33 Oprava riaditeľne 999,62 s DPH 05.08.2020 Ján Lorinc ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 05.08.2020
Faktúra 200926 Internet 26,54 s DPH LET18002 01.08.2020 NeuNet ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 01.08.2020
Faktúra 1020080377 Výkon zodpovednej osoby 42,00 s DPH ZO/2018A10586-1 01.08.2020 Osobnyudaj.sk, s.r.o. ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 01.08.2020
Faktúra 2000007453 Telefón, pevná sieť 6,99 s DPH 1542121646 01.08.2020 VM Telecom, s.r.o. ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 01.08.2020
Faktúra 2202206842 Tlačivá 229,03 s DPH 31 01.08.2020 ŠEVT a.s. ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 01.08.2020
Faktúra 2020015 Nábytok do riaditeľne, tried 2 858,00 s DPH 32 01.08.2020 Marián Mitro - MARC ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 01.08.2020
Objednávka 31 Tlačivá 229,03 s DPH 29.07.2020 ŠEVT a.s. ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 29.07.2020
Objednávka 32 Nábytok do riaditeľne, do tried 2 858,00 s DPH 29.07.2020 Marián Mitro - MARC ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 29.07.2020
Faktúra 2074412 Nájom rohože 7,82 s DPH 03408637 17.07.2020 Lindstrom ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 17.07.2020
Faktúra 010720 Revízia elektro ručného náradia a spotrebičov 192,08 s DPH Zmluva 17.07.2020 Ing. Štefan Staroň ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 17.07.2020
Faktúra 2290221717 Elektrina 87,13 s DPH 5100268382 13.07.2020 VSE ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 13.07.2020
Faktúra 2290094063 Elektrina 234,42 s DPH 5100268382 13.07.2020 VSE ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 13.07.2020
Faktúra 1320448772 Telefón, mobilná sieť 58,00 s DPH Zmluva 13.07.2020 O2 ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 13.07.2020
Faktúra 202004886 Spotrebný materiál podľa vlastného výberu 22,80 s DPH 30 06.07.2020 AJ Produkty a.s. ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 06.07.2020
Faktúra 10200075 Servis PC 80,00 s DPH 29 06.07.2020 Ján Šuhaj ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 06.07.2020
zobrazené záznamy: 1601-1620/2640