Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SZS Letanovce ŠZS Letanovce ŠZŠ Letanovce ŠZŠ Letanovce ŠZŠ Letanovce; ŠZŠ, Letanovce Špeciálna základná škola Letanovce	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8100050834	poistné	420,11	s DPH		9160041227	11.11.2019	UNIQA poisťovňa	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		10.12.2019
	Faktúra	2019038	Čistiace a hygienické potreby podľa vlastného výberu	113,18	s DPH	69		11.11.2019	SCHWABIK, s.r.o.	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		10.12.2019
	Objednávka	73	Spotrebný materiál podľa vlastného výberu	171,60	s DPH			11.11.2019	Nezábudka	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		10.12.2019
	Faktúra	8245201344	telefony	0,06	s DPH			07.11.2019	T, Slovak Telekom	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		10.12.2019
	Faktúra	8245201337	telefony	62,99	s DPH			07.11.2019	T, Slovak Telekom	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		10.12.2019
	Faktúra	1900009546	telefony	6,99	s DPH		1542121646	05.11.2019	VM Telecom, s.r.o.	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		10.12.2019
	Faktúra	1019110327	výkon zodpovednej osoby za 11/2019	42,00	s DPH		ZO/2018A10586-1	04.11.2019	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		10.12.2019
	Faktúra	1811141605	internet	26,54	s DPH		LET18002	04.11.2019	NeuNet	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		10.12.2019
	Faktúra	119110135	str.lístky	1 885,41	s DPH		20090101	04.11.2019	UP Slovensko	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		10.12.2019
	Objednávka	72	počítač s príslušenstvom	351,00	s DPH		LET18002	04.11.2019	NeuNet	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		10.12.2019
	Faktúra	190878	Čistiace a hygienické potreby podľa vlastného výberu	353,98	s DPH	70		29.10.2019	Briston s.r.o.	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		10.12.2019
	Faktúra	191001437	Spotrebný materiál podľa vlastného výberu	78,00	s DPH	71	LET18002	29.10.2019	NeuNet	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		10.12.2019
	Objednávka	71	Spotrebný materiál podľa vlastného výberu	78,00	s DPH		LET18002	18.10.2019	NeuNet	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		10.12.2019
	Faktúra	2290094063	elektrina	468,11	s DPH		5100268382	15.10.2019	VSE	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		10.12.2019
	Faktúra	2290221717	elektrina	192,68	s DPH		5100268382	15.10.2019	VSE	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		10.12.2019
	Faktúra	190078	Knihy, učebné pomôcky podľa vl. výberu	947,90	s DPH	68		15.10.2019	Vladimír Halcin	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		10.12.2019
	Objednávka	70	čistiace prostriedky	353,98	s DPH			15.10.2019	Briston s.r.o.	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		10.12.2019
	Faktúra	20190662	toner	69,00	s DPH	67		14.10.2019	Datas-Združenie Lučivj.	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		10.12.2019
	Faktúra	511003184	poistné	68,39	s DPH			14.10.2019	Allianz, poisťovňa	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		10.12.2019
	Zmluva		Prenájom rohoží		s DPH			14.10.2019	Lindstrom, s.r.o.	ŠZŠ, Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka		14.10.2019

<< | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1781-1800/2640