Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SZS Letanovce ŠZS Letanovce ŠZŠ Letanovce ŠZŠ Letanovce ŠZŠ Letanovce; ŠZŠ, Letanovce Špeciálna základná škola Letanovce	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8242982060	telefony	62,99	s DPH			10.10.2019	T, Slovak Telekom	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		10.12.2019
	Objednávka	69	Čistiace a hygienické potreby podľa vlastného výberu	113,18	s DPH			08.10.2019	SCHWABIK, s.r.o.	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		10.12.2019
	Faktúra	92019	oprava prístrešku a chodníka	2 996,50	s DPH			07.10.2019	Ján Lorinc	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		10.12.2019
	Objednávka	67	toner	69,00	s DPH			07.10.2019	Datas-Združenie Lučivj.	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		10.12.2019
	Objednávka	68	Knihy, učebné pomôcky podľa vl. výberu	947,90	s DPH			07.10.2019	Vladimír Halcin	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		10.12.2019
	Faktúra	119099504	služba	2 318,55	s DPH		20090101	03.10.2019	UP Slovensko	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		10.12.2019
	Faktúra	1019100334	výkon zodpovednej osoby za 10/2019	42,00	s DPH		ZO/2018A10586-1	01.10.2019	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		10.12.2019
	Faktúra	1811141605	internet	26,54	s DPH		LET18002	01.10.2019	NeuNet	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		10.12.2019
	Faktúra	1900008613	telefony	6,99	s DPH		1542121646	01.10.2019	VM Telecom, s.r.o.	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		10.12.2019
	Faktúra	1900354	výmena snímačov elektr. zabezp. signalizácie	435,90	s DPH	66		23.09.2019	DOBRO, spol. s r.o.	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		10.12.2019
	Faktúra	2019115	služba	180,00	s DPH		mandátna zmluva	23.09.2019	Mgr. Ambroz Koňak	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		10.12.2019
	Faktúra	21918158	právny kuriér pe školy 1.10.2019-30.09.2020	119,00	s DPH	64		19.09.2019	RAABE	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		10.12.2019
	Faktúra	3000202208	direktor premium 2020	132,00	s DPH	65		19.09.2019	Wolters Kluwer	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		10.12.2019
	Faktúra	2737002540	poistné majetok ,efektr 6.10.19-6.1.20	81,00	s DPH		9160041227	19.09.2019	UNIQA poisťovňa	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		10.12.2019
	Faktúra	190688	Spotrebný materiál podľa vlastného výberu	247,98	s DPH	63		18.09.2019	Nezábudka	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		10.12.2019
	Zmluva		Zmluva o dielo	4 992,50	s DPH			18.09.2019	Ján Lorinc	ŠZŠ, Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka		18.09.2019
	Objednávka	66	výmena snímačov na elektr. zabezp. signalizácii	435,90	s DPH			16.09.2019	DOBRO, spol. s r.o.	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		10.12.2019
	Faktúra	2290094063	elektrina	113,48	s DPH		5100268382	12.09.2019	VSE	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		10.12.2019
	Faktúra	2290221717	elektrina	42,67	s DPH		5100268382	12.09.2019	VSE	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		10.12.2019
	Faktúra	191001297	tonery, kanc.papier	180,00	s DPH	61	LET18002	12.09.2019	NeuNet	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		10.12.2019

<< | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1801-1820/2640