Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SZS Letanovce ŠZS Letanovce ŠZŠ Letanovce ŠZŠ Letanovce ŠZŠ Letanovce; ŠZŠ, Letanovce Špeciálna základná škola Letanovce	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	57	Notebook	499,00	s DPH			20.08.2019	OKAY Slovakia	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		10.12.2019
	Zmluva		Zmluva o poskytovaní stravy		s DPH			20.08.2019	Obec Letanovce	ŠZŠ, Letanovce	Mgr. Viera Hricová	Riaditeľka		20.08.2019
	Faktúra	2290221717	elektrina	42,02	s DPH		5100268382	14.08.2019	VSE	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		10.12.2019
	Faktúra	2290094063	elektrina	122,18	s DPH		5100268382	14.08.2019	VSE	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		10.12.2019
	Faktúra	1900272	služba	1 162,59	s DPH	54		14.08.2019	DOBRO, spol. s r.o.	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		10.12.2019
	Faktúra	70968207	služba	18,00	s DPH		VK/10/04/052	14.08.2019	KOMENSKY	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		10.12.2019
	Faktúra	8238656337	telefony	62,99	s DPH			08.08.2019	T, Slovak Telekom	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		10.12.2019
	Faktúra	8238656348	telefony	1,15	s DPH			08.08.2019	T, Slovak Telekom	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		10.12.2019
	Faktúra	1811141605	internet	26,54	s DPH		LET18002	05.08.2019	NeuNet	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		10.12.2019
	Faktúra	1019080325	výkon zodpovednej osoby za 7/2019	42,00	s DPH		ZO/2018A10586-1	05.08.2019	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		10.12.2019
	Faktúra	1900007019	telefón	6,99	s DPH		1542121646	05.08.2019	VM Telecom, s.r.o.	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		10.12.2019
	Faktúra	2290221717	elektrina	122,47	s DPH		5100268382	16.07.2019	VSE	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		10.12.2019
	Faktúra	2290094063	elektrina	180,86	s DPH		5100268382	16.07.2019	VSE	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		10.12.2019
	Faktúra	1900250	služba	55,92	s DPH	54		16.07.2019	DOBRO, spol. s r.o.	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		10.12.2019
	Faktúra	190531	Spotrebný materiál podľa vlastného výberu	52,50	s DPH	55		16.07.2019	Nezábudka	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		10.12.2019
	Faktúra	2019020	Čistiace a hygienické potreby podľa vlastného výberu	154,32	s DPH	53		16.07.2019	SCHWABIK, s.r.o.	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		10.12.2019
	Objednávka	56	oprava ele.zabezp.signal.	1 162,59	s DPH			10.07.2019	DOBRO, spol. s r.o.	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		10.12.2019
	Faktúra	2737002540	poistné	75,00	s DPH		9160041227	09.07.2019	UNIQA poisťovňa	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		10.12.2019
	Faktúra	1019070337	výkon zodpovednej osoby za 7/2019	42,00	s DPH		ZO/2018A10586-1	09.07.2019	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		10.12.2019
	Faktúra	8236528712	telefón	2,46	s DPH			09.07.2019	T, Slovak Telekom	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		10.12.2019

<< | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1841-1860/2640