Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SZS Letanovce ŠZS Letanovce ŠZŠ Letanovce ŠZŠ Letanovce ŠZŠ Letanovce; ŠZŠ, Letanovce Špeciálna základná škola Letanovce	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	38	služba	817,00	s DPH			26.04.2019	Džubák Ján	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		10.12.2019
	Objednávka	39	Kancelárske potreby podľa vlastného výberu	32,00	s DPH			26.04.2019	Teodor Jedinák - ORAN	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		10.12.2019
	Objednávka	40	funkčné inovačné vzdelávanie	200,00	s DPH			26.04.2019	Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o.	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		10.12.2019
	Objednávka	41	asc agenda komplet 100-399 žiakov	399,00	s DPH			26.04.2019	ASC Applied Software Consultants	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		10.12.2019
	Faktúra	21914006	Knihy, učebné pomôcky podľa vl. výberu	151,30	s DPH	35		23.04.2019	NOMILAND . s.r.o.	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		10.12.2019
	Faktúra	190275	Spotrebný materiál podľa vlastného výberu	110,80	s DPH	34		23.04.2019	Nezábudka	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		10.12.2019
	Objednávka	30	Kancelárske potreby podľa vlastného výberu	50,00	s DPH			18.04.2019	National Pen	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		10.12.2019
	Faktúra	191000592	Tonery do tlačiarní podľa vlastného výberu	37,20	s DPH	36	LET18002	12.04.2019	NeuNet	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		10.12.2019
	Faktúra	2290221717	elektrina	222,64	s DPH		5100268382	11.04.2019	VSE	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		10.12.2019
	Faktúra	2290094063	elektrina	1 301,69	s DPH		5100268382	11.04.2019	VSE	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		10.12.2019
	Objednávka	34	Spotrebný materiál podľa vlastného výberu	110,80	s DPH			10.04.2019	Nezábudka	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		10.12.2019
	Objednávka	35	Knihy, učebné pomôcky podľa vl. výberu	151,30	s DPH			10.04.2019	NOMILAND . s.r.o.	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		10.12.2019
	Objednávka	36	tonery	37,20	s DPH		LET18002	10.04.2019	NeuNet	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		10.12.2019
	Faktúra	8230233737	telefón	1,62	s DPH			08.04.2019	T, Slovak Telekom	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		10.12.2019
	Faktúra	8230233728	telefón	62,99	s DPH			08.04.2019	T, Slovak Telekom	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		10.12.2019
	Faktúra	19100452	notebooky	1 065,60	s DPH	33	LET18002	04.04.2019	NeuNet	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		10.12.2019
	Faktúra	1900000383	telefón	6,99	s DPH		1542121646	04.04.2019	VM Telecom, s.r.o.	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		10.12.2019
	Faktúra	191000453	notebooky	1 065,60	s DPH	33	LET18002	04.04.2019	NeuNet	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		10.12.2019
	Faktúra	2019155	Spotrebný materiál podľa vlastného výberu	46,80	s DPH	31		02.04.2019	MONDO-rekl. agentúra	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		10.12.2019
	Faktúra	00165168	Kancelárske potreby podľa vlastného výberu	50,00	s DPH	30		01.04.2019	National Pen	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		10.12.2019

<< | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1921-1940/2640