Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SZS Letanovce ŠZS Letanovce ŠZŠ Letanovce ŠZŠ Letanovce ŠZŠ Letanovce; ŠZŠ, Letanovce Špeciálna základná škola Letanovce	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	19128	Knihy, učebné pomôcky podľa vl. výberu	149,70	s DPH	32		01.04.2019	Pebecon, s.r.o.	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		10.12.2019
	Faktúra	1019040309	služba	42,00	s DPH		ZO/2018A10586-1	01.04.2019	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		10.12.2019
	Faktúra	190564	internet	26,54	s DPH		LET18002	01.04.2019	NeuNet	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		10.12.2019
	Faktúra	119035586	služba	1 994,71	s DPH		20090101	01.04.2019	UP Slovensko	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		10.12.2019
	Faktúra	191000451	notebooky	1 065,60	s DPH	28	LET18002	25.03.2019	NeuNet	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		10.12.2019
	Objednávka	31	Spotrebný materiál podľa vlastného výberu	46,80	s DPH			20.03.2019	MONDO-rekl. agentúra	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		10.12.2019
	Objednávka	32	Knihy, učebné pomôcky podľa vl. výberu	149,70	s DPH			20.03.2019	Pebecon, s.r.o.	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		10.12.2019
	Objednávka	33	notebooky	1 065,60	s DPH		LET18002	20.03.2019	NeuNet	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		10.12.2019
	Faktúra	2737002540	poistenie	75,00	s DPH		9160041227	14.03.2019	UNIQA poisťovňa	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		10.12.2019
	Faktúra	2290221717	elektrina	163,33	s DPH		5100268382	14.03.2019	VSE	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		10.12.2019
	Faktúra	7294045018	elektrina	1 559,51	s DPH		5100268382	14.03.2019	VSE	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		10.12.2019
	Faktúra	76190103	skipass	413,00	s DPH	19		11.03.2019	ARPROG, akciová spoločnosť	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		10.12.2019
	Faktúra	2019016	služba	180,00	s DPH		mandátna zmluva	11.03.2019	Mgr. Ambroz Koňak	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		10.12.2019
	Objednávka	29	notebooky	1 065,60	s DPH		LET18002	11.03.2019	NeuNet	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		10.12.2019
	Faktúra	191000450	Spotrebný materiál podľa vlastného výberu	78,50	s DPH	27	LET18002	08.03.2019	NeuNet	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		10.12.2019
	Objednávka	28	notebooky	1 065,60	s DPH		LET18002	08.03.2019	NeuNet	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		10.12.2019
	Faktúra	8228168448	telefón	66,05	s DPH			07.03.2019	T, Slovak Telekom	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		10.12.2019
	Faktúra	8228168461	telefón	0,66	s DPH			07.03.2019	T, Slovak Telekom	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		10.12.2019
	Faktúra	2019000532	služba	342,00	s DPH			07.03.2019	MEDISON	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		10.12.2019
	Faktúra	201970095	Knihy, učebné pomôcky podľa vl. výberu	55,41	s DPH	26		07.03.2019	Malunet s.r.o.	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		10.12.2019

<< | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1941-1960/2640