Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 19128 Knihy, učebné pomôcky podľa vl. výberu 149,70 s DPH 32 01.04.2019 Pebecon, s.r.o. ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Faktúra 1019040309 služba 42,00 s DPH ZO/2018A10586-1 01.04.2019 Osobnyudaj.sk, s.r.o. ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Faktúra 190564 internet 26,54 s DPH LET18002 01.04.2019 NeuNet ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Faktúra 119035586 služba 1 994,71 s DPH 20090101 01.04.2019 UP Slovensko ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Faktúra 191000451 notebooky 1 065,60 s DPH 28 LET18002 25.03.2019 NeuNet ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Objednávka 31 Spotrebný materiál podľa vlastného výberu 46,80 s DPH 20.03.2019 MONDO-rekl. agentúra ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Objednávka 32 Knihy, učebné pomôcky podľa vl. výberu 149,70 s DPH 20.03.2019 Pebecon, s.r.o. ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Objednávka 33 notebooky 1 065,60 s DPH LET18002 20.03.2019 NeuNet ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Faktúra 2737002540 poistenie 75,00 s DPH 9160041227 14.03.2019 UNIQA poisťovňa ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Faktúra 2290221717 elektrina 163,33 s DPH 5100268382 14.03.2019 VSE ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Faktúra 7294045018 elektrina 1 559,51 s DPH 5100268382 14.03.2019 VSE ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Faktúra 76190103 skipass 413,00 s DPH 19 11.03.2019 ARPROG, akciová spoločnosť ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Faktúra 2019016 služba 180,00 s DPH mandátna zmluva 11.03.2019 Mgr. Ambroz Koňak ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Objednávka 29 notebooky 1 065,60 s DPH LET18002 11.03.2019 NeuNet ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Faktúra 191000450 Spotrebný materiál podľa vlastného výberu 78,50 s DPH 27 LET18002 08.03.2019 NeuNet ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Objednávka 28 notebooky 1 065,60 s DPH LET18002 08.03.2019 NeuNet ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Faktúra 8228168448 telefón 66,05 s DPH 07.03.2019 T, Slovak Telekom ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Faktúra 8228168461 telefón 0,66 s DPH 07.03.2019 T, Slovak Telekom ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Faktúra 2019000532 služba 342,00 s DPH 07.03.2019 MEDISON ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Faktúra 201970095 Knihy, učebné pomôcky podľa vl. výberu 55,41 s DPH 26 07.03.2019 Malunet s.r.o. ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
zobrazené záznamy: 1941-1960/2640