Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SZS Letanovce ŠZS Letanovce ŠZŠ Letanovce ŠZŠ Letanovce ŠZŠ Letanovce; ŠZŠ, Letanovce Špeciálna základná škola Letanovce	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	341122019	Spotrebný materiál podľa vlastného výberu	78,87	s DPH	16		15.02.2019	Merkury Market Slovakia, s.r.o.	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		10.12.2019
	Faktúra	2290221717	elektrina	195,96	s DPH		5100268382	14.02.2019	VSE	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		10.12.2019
	Faktúra	190019	Spotrebný materiál podľa vlastného výberu	150,51	s DPH	14		14.02.2019	CENTROGLOB - KEŽMAROK	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		10.12.2019
	Faktúra	191000317	Spotrebný materiál podľa vlastného výberu	172,00	s DPH	15	LET18002	14.02.2019	NeuNet	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		10.12.2019
	Faktúra	2290094063	elektrina	1 894,72	s DPH		5100268382	13.02.2019	VSE	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		10.12.2019
	Faktúra	21903460	Knihy, učebné pomôcky podľa vl. výberu	70,45	s DPH	13		11.02.2019	RAABE	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		10.12.2019
	Faktúra	5570031081	služba	26,16	s DPH	12		11.02.2019	IVES org. pre inf. VS	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		10.12.2019
	Objednávka	16	Spotrebný materiál podľa vlastného výberu	78,87	s DPH			11.02.2019	Merkury Market Slovakia, s.r.o.	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		10.12.2019
	Objednávka	17	školenie	60,00	s DPH			11.02.2019	MEDISON	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		10.12.2019
	Objednávka	18	preprava na lyžiarsky výcvik	390,00	s DPH			11.02.2019	FFO bus	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		10.12.2019
	Objednávka	19	skipass	413,00	s DPH			11.02.2019	ARPROG, akciová spoločnosť	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		10.12.2019
	Objednávka	20	lyžiarska výstroj	336,00	s DPH			11.02.2019	Jaroslav Neupauer	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		10.12.2019
	Objednávka	21	vyúka lyžovania	360,00	s DPH			11.02.2019	Tomáš Siska	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		10.12.2019
	Faktúra	42019	služba	432,20	s DPH	9		08.02.2019	Ján Lorinc	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		10.12.2019
	Faktúra	1900057	Spotrebný materiál podľa vlastného výberu	183,50	s DPH	8		07.02.2019	Nezábudka	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		10.12.2019
	Faktúra	8226154143	telefón	1,31	s DPH			07.02.2019	T, Slovak Telekom	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		10.12.2019
	Faktúra	8226123249	telefón	64,27	s DPH			07.02.2019	T, Slovak Telekom	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		10.12.2019
	Faktúra	190301	internet	26,54	s DPH		LET18002	07.02.2019	NeuNet	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		10.12.2019
	Faktúra	21903462	Knihy, učebné pomôcky podľa vl. výberu	72,90	s DPH	11		07.02.2019	RAABE	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		10.12.2019
	Faktúra	119016266	služba	1 707,30	s DPH		20090101	05.02.2019	UP Slovensko	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		10.12.2019

<< | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1981-2000/2640