Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 341122019 Spotrebný materiál podľa vlastného výberu 78,87 s DPH 16 15.02.2019 Merkury Market Slovakia, s.r.o. ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Faktúra 2290221717 elektrina 195,96 s DPH 5100268382 14.02.2019 VSE ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Faktúra 190019 Spotrebný materiál podľa vlastného výberu 150,51 s DPH 14 14.02.2019 CENTROGLOB - KEŽMAROK ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Faktúra 191000317 Spotrebný materiál podľa vlastného výberu 172,00 s DPH 15 LET18002 14.02.2019 NeuNet ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Faktúra 2290094063 elektrina 1 894,72 s DPH 5100268382 13.02.2019 VSE ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Faktúra 21903460 Knihy, učebné pomôcky podľa vl. výberu 70,45 s DPH 13 11.02.2019 RAABE ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Faktúra 5570031081 služba 26,16 s DPH 12 11.02.2019 IVES org. pre inf. VS ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Objednávka 16 Spotrebný materiál podľa vlastného výberu 78,87 s DPH 11.02.2019 Merkury Market Slovakia, s.r.o. ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Objednávka 17 školenie 60,00 s DPH 11.02.2019 MEDISON ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Objednávka 18 preprava na lyžiarsky výcvik 390,00 s DPH 11.02.2019 FFO bus ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Objednávka 19 skipass 413,00 s DPH 11.02.2019 ARPROG, akciová spoločnosť ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Objednávka 20 lyžiarska výstroj 336,00 s DPH 11.02.2019 Jaroslav Neupauer ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Objednávka 21 vyúka lyžovania 360,00 s DPH 11.02.2019 Tomáš Siska ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Faktúra 42019 služba 432,20 s DPH 9 08.02.2019 Ján Lorinc ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Faktúra 1900057 Spotrebný materiál podľa vlastného výberu 183,50 s DPH 8 07.02.2019 Nezábudka ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Faktúra 8226154143 telefón 1,31 s DPH 07.02.2019 T, Slovak Telekom ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Faktúra 8226123249 telefón 64,27 s DPH 07.02.2019 T, Slovak Telekom ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Faktúra 190301 internet 26,54 s DPH LET18002 07.02.2019 NeuNet ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Faktúra 21903462 Knihy, učebné pomôcky podľa vl. výberu 72,90 s DPH 11 07.02.2019 RAABE ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Faktúra 119016266 služba 1 707,30 s DPH 20090101 05.02.2019 UP Slovensko ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
zobrazené záznamy: 1981-2000/2640