Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2001302 Prenájom rohože 16,24 s DPH 03408637 10.12.2019 Lindstrom ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Faktúra 191001704 Konvertor 6ks 35,20 s DPH 76 09.12.2019 NeuNet ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 09.12.2019
Objednávka 78 Kancelárske potreby podľa vlastného výberu 143,00 s DPH 05.12.2019 Janka Žemlová ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 05.12.2019
Faktúra 1900010287 Telefóny 6,99 s DPH 1542121646 04.12.2019 VM Telecom, s.r.o. ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 04.12.2019
Faktúra 119120391 Služba, stravné lísky 2 002,80 s DPH 20090101 04.12.2019 UP Slovensko ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 04.12.2019
Faktúra 2019120093 Web stránka, Asc Agenda - pomoc, školenie 40,00 s DPH 77 04.12.2019 Ján Šuhaj ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 04.12.2019
Faktúra 191653 Internet 26,54 s DPH LET18002 02.12.2019 NeuNet ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 02.12.2019
Objednávka 76 Spotrebný materiál podľa vlastného výberu 35,20 s DPH 02.12.2019 NeuNet ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 02.12.2019
Objednávka 77 Web stránka, Asc Agenda - pomoc, školenie 40,00 s DPH 02.12.2019 Ján Šuhaj ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 02.12.2019
Faktúra 1019120329 Výkon zodpovednej osoby za 12/2019 42,00 s DPH ZO/2018A10586-1 02.12.2019 Osobnyudaj.sk, s.r.o. ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 02.12.2019
Zmluva Doplnkové dôchodkové sporenie s DPH 29.11.2019 AXA d.d.s., a.s. ŠZŠ, Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 29.11.2019
Faktúra 20190135 služba 216,00 s DPH 74 28.11.2019 Techafire, s.r.o. ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Faktúra 190091 Knihy, učebné pomôcky podľa vl. výberu 999,50 s DPH 75 28.11.2019 Vladimír Halcin ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Faktúra 190887 Spotrebný materiál podľa vlastného výberu 171,60 s DPH 73 22.11.2019 Nezábudka ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Objednávka 74 kontrola hasiacích prístrojov 216,00 s DPH 21.11.2019 Techafire, s.r.o. ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Objednávka 75 Pracovné odevy,obuv a pracovné pomôcky podľa vl.výberu 999,50 s DPH 21.11.2019 Vladimír Halcin ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Faktúra 191001566 počítač s príslušenstvom 351,00 s DPH 72 LET18002 15.11.2019 NeuNet ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Faktúra 1992232 prenájom rohože 11,74 s DPH 03408637 14.11.2019 Lindström ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Faktúra 2290094063 elekrina 830,12 s DPH 5100268382 14.11.2019 VSE ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Faktúra 2290221717 elektrina 207,42 s DPH 5100268382 14.11.2019 VSE ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
zobrazené záznamy: 1761-1780/2640