Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SZS Letanovce ŠZS Letanovce ŠZŠ Letanovce ŠZŠ Letanovce ŠZŠ Letanovce; ŠZŠ, Letanovce Špeciálna základná škola Letanovce	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2510001014	Tonery podľa vlastného výberu	266,00	s DPH		LET18002	03.09.2025	NeuNet	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Marián Kotrady	Riaditeľ		03.09.2025
	Faktúra	250952992	Interierové vybavenie do tried	1 010,00	s DPH	32		03.09.2025	DAFFER	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Marián Kotrady	Riaditeľ		03.09.2025
	Objednávka	31	Tonery podľa vlastného výberu	266,00	s DPH			01.09.2025	NeuNet	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Marián Kotrady	Riaditeľ		01.09.2025
	Objednávka	32	Interierové vybavenie do tried	1 010,00	s DPH			01.09.2025	DAFFER	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Marián Kotrady	Riaditeľ		01.09.2025
	Objednávka	33	Servisné práce- tvorba rozvrhov nastavenie edupage	50,00	s DPH			01.09.2025	Ján Šuhaj	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Marián Kotrady	Riaditeľ		01.09.2025
	Faktúra	22601527	Interierové vybavenie do tried	379,40	s DPH	30		01.09.2025	NOMILAND, s.r.o	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Marián Kotrady	Riaditeľ		01.09.2025
	Faktúra	1811141605	Poplatok za internet 9/2025	28,70	s DPH		LET18002	01.09.2025	NeuNet	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Marián Kotrady	Riaditeľ		01.09.2025
	Faktúra	202513577	Výkon zodpovednej osoby za 9/2025	43,05	s DPH		ZO/2018A10586-1	01.09.2025	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Marián Kotrady	Riaditeľ		01.09.2025
	Faktúra	041225	Čistiace a hygienické potreby podľa vlastného výberu	232,51	s DPH	28		01.09.2025	PEDRO PLUS, s.r.o.	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Marián Kotrady	Riaditeľ		01.09.2025
	Faktúra	22601443	Interierové vybavenie	705,10	s DPH	29		25.08.2025	NOMILAND, s.r.o	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Marián Kotrady	Riaditeľ		25.08.2025
	Zmluva	8000980825	ZMLUVA O PRIPOJENÍ do distribučnej siete		s DPH			13.08.2025	SPP	SZS Letanovce	Marián Kotrady	Riaditeľ		13.08.2025
	Faktúra	88286937	Telef.služby	56,32	s DPH		Zmluva	11.08.2025	O2	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Marián Kotrady	Riaditeľ		11.08.2025
	Faktúra	8400211770	Poplatok za pripojenie	221,77	s DPH		8000980825	07.08.2025	SPP-distribúcia, a.s.	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Marián Kotrady	Riaditeľ		07.08.2025
	Faktúra	2290221717	Eletrina	42,65	s DPH		5100268382	06.08.2025	VSE	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Marián Kotrady	Riaditeľ		06.08.2025
	Faktúra	2290094063	Eletrina	132,28	s DPH		5100268382	06.08.2025	VSE	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Marián Kotrady	Riaditeľ		06.08.2025
	Objednávka	28	Čistiace a hygienické potreby podľa vlastného výberu	232,51	s DPH			01.08.2025	PEDRO PLUS, s.r.o.	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Marián Kotrady	Riaditeľ		01.08.2025
	Objednávka	29	Rehabilitačné hrušky	705,10	s DPH			01.08.2025	NOMILAND, s.r.o	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Marián Kotrady	Riaditeľ		01.08.2025
	Objednávka	30	Interierové vybavenie do tried	379,40	s DPH			01.08.2025	NOMILAND, s.r.o	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Marián Kotrady	Riaditeľ		01.08.2025
	Faktúra	20259781	Výkon zodpovednej osoby za 8/2025	43,05	s DPH		ZO/2018A10586-1	01.08.2025	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Marián Kotrady	Riaditeľ		01.08.2025
	Faktúra	8373647715	Telef.poplatky	5,00	s DPH		Zmluva	01.08.2025	T, Slovak Telekom	ŠZŠ Letanovce	Mgr. Marián Kotrady	Riaditeľ		01.08.2025

<< | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 261-280/2640