|
|
Faktúra |
2510001014
|
Tonery podľa vlastného výberu
|
266,00 |
s DPH |
|
LET18002
|
03.09.2025 |
NeuNet |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
250952992
|
Interierové vybavenie do tried
|
1 010,00 |
s DPH |
32
|
|
03.09.2025 |
DAFFER |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
|
03.09.2025 |
|
|
Objednávka |
31
|
Tonery podľa vlastného výberu
|
266,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
NeuNet |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
|
01.09.2025 |
|
|
Objednávka |
32
|
Interierové vybavenie do tried
|
1 010,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
DAFFER |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
|
01.09.2025 |
|
|
Objednávka |
33
|
Servisné práce- tvorba rozvrhov nastavenie edupage
|
50,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
Ján Šuhaj |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
22601527
|
Interierové vybavenie do tried
|
379,40 |
s DPH |
30
|
|
01.09.2025 |
NOMILAND, s.r.o |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1811141605
|
Poplatok za internet 9/2025
|
28,70 |
s DPH |
|
LET18002
|
01.09.2025 |
NeuNet |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
202513577
|
Výkon zodpovednej osoby za 9/2025
|
43,05 |
s DPH |
|
ZO/2018A10586-1
|
01.09.2025 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
041225
|
Čistiace a hygienické potreby podľa vlastného výberu
|
232,51 |
s DPH |
28
|
|
01.09.2025 |
PEDRO PLUS, s.r.o. |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
22601443
|
Interierové vybavenie
|
705,10 |
s DPH |
29
|
|
25.08.2025 |
NOMILAND, s.r.o |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
|
25.08.2025 |
|
Zmluva |
8000980825
|
ZMLUVA O PRIPOJENÍ do distribučnej siete
|
|
s DPH |
|
|
13.08.2025 |
SPP |
SZS Letanovce |
Marián Kotrady |
Riaditeľ |
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
88286937
|
Telef.služby
|
56,32 |
s DPH |
|
Zmluva
|
11.08.2025 |
O2 |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8400211770
|
Poplatok za pripojenie
|
221,77 |
s DPH |
|
8000980825
|
07.08.2025 |
SPP-distribúcia, a.s. |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2290221717
|
Eletrina
|
42,65 |
s DPH |
|
5100268382
|
06.08.2025 |
VSE |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2290094063
|
Eletrina
|
132,28 |
s DPH |
|
5100268382
|
06.08.2025 |
VSE |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
|
06.08.2025 |
|
|
Objednávka |
28
|
Čistiace a hygienické potreby podľa vlastného výberu
|
232,51 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
PEDRO PLUS, s.r.o. |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
|
01.08.2025 |
|
|
Objednávka |
29
|
Rehabilitačné hrušky
|
705,10 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
NOMILAND, s.r.o |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
|
01.08.2025 |
|
|
Objednávka |
30
|
Interierové vybavenie do tried
|
379,40 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
NOMILAND, s.r.o |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20259781
|
Výkon zodpovednej osoby za 8/2025
|
43,05 |
s DPH |
|
ZO/2018A10586-1
|
01.08.2025 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8373647715
|
Telef.poplatky
|
5,00 |
s DPH |
|
Zmluva
|
01.08.2025 |
T, Slovak Telekom |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
|
01.08.2025 |