Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SZS Letanovce ŠZS Letanovce ŠZŠ Letanovce ŠZŠ Letanovce ŠZŠ Letanovce; ŠZŠ, Letanovce Špeciálna základná škola Letanovce	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2290094063	elektrina	959,58	s DPH		5100268382	16.05.2019	VSE	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		10.12.2019
	Faktúra	2290221717	elektrina	169,70	s DPH		5100268382	18.05.2019	VSE	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		10.12.2019
	Faktúra	9119000693	asc agenda komplet 100-399 žiakov	399,00	s DPH			20.05.2019	ASC Applied Software Consultants	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		10.12.2019
	Faktúra	30819	služba	300,00	s DPH	43		24.05.2019	Petr Mrázek	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		10.12.2019
	Faktúra	8100050834	poistné firma a ochrana 1.6.-1.12.2019	388,98	s DPH		9160041227	24.05.2019	UNIQA poisťovňa	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		10.12.2019
	Faktúra	3017	stravovanie Švp	1 800,00	s DPH	42		24.05.2019	Spojená škola internátna	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		10.12.2019
	Faktúra	201970249	Knihy, učebné pomôcky podľa vl. výberu	138,14	s DPH	44		28.05.2019	Malunet s.r.o.	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		10.12.2019
	Faktúra	190005260	telefón	6,99	s DPH		1542121646	04.06.2019	VM Telecom, s.r.o.	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		10.12.2019
	Faktúra	119055947	stravnélistky	1 917,80	s DPH		20090101	04.06.2019	UP Slovensko	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		10.12.2019
	Faktúra	1811141605	internet	26,54	s DPH		LET18002	04.06.2019	NeuNet	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		10.12.2019
	Faktúra	101906327	výkoń zodpovednej osoby	42,00	s DPH		ZO/2018A10586-1	04.06.2019	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		10.12.2019
	Faktúra	1019062089	služba	144,00	s DPH		ZO/2018A10586-1	04.06.2019	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		10.12.2019
	Faktúra	190405	Spotrebný materiál podľa vlastného výberu	113,60	s DPH	46		04.06.2019	Nezábudka	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		10.12.2019
	Faktúra	93	Čistiace a hygienické potreby podľa vlastného výberu	391,57	s DPH	45		04.06.2019	DOMINO	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		10.12.2019
	Faktúra	191000862	2 ks notebooky	746,00	s DPH	47	LET18002	07.06.2019	NeuNet	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		10.12.2019
	Faktúra	8234411157	telefón	0,60	s DPH			07.06.2019	T, Slovak Telekom	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		10.12.2019
	Faktúra	8234411152	telefón	62,99	s DPH			07.06.2019	T, Slovak Telekom	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		10.12.2019
	Faktúra	1900213	služba	67,92	s DPH	48		18.06.2019	DOBRO, spol. s r.o.	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		10.12.2019
	Faktúra	2019083	služba	180,00	s DPH		mandátna zmluva	18.06.2019	Mgr. Ambroz Koňak	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		10.12.2019
	Faktúra	2290221717	elektrina	189,36	s DPH		5100268382	19.06.2019	VSE	ŠZS Letanovce	Mgr. Viera Hricová	riaditeľka		10.12.2019

<< | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2441-2460/2640