|
|
Faktúra |
5570053860
|
winibeu, winpam 2026-2027
|
221,40 |
s DPH |
|
Zmluva
|
11.05.2026 |
DIVES org.pre inf. VS |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
|
11.05.2026 |
|
Zmluva |
LZ_2026/0617
|
Licenčná zmluva s poskytnutím štandardnej technickej podpory
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
DIVES, príspevková organizácia Ministerstva vnútra SR |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8387892456
|
Telef.poplatky
|
5,00 |
s DPH |
|
Zmluva
|
05.05.2026 |
T, Slovak Telekom |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2600009568
|
Telef.služby
|
8,00 |
s DPH |
|
1542121646
|
04.05.2026 |
VM Telecom, s.r.o. |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
|
04.05.2026 |
|
|
Objednávka |
21
|
Lieky
|
119,74 |
s DPH |
|
|
01.05.2026 |
Dr. Max 100 s.r.o |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
|
01.05.2026 |
|
|
Objednávka |
22
|
Čistiace a hygienické potreby podľa vlastného výberu
|
260,30 |
s DPH |
|
|
01.05.2026 |
PEDRO PLUS, s.r.o. |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
|
01.05.2026 |
|
|
Objednávka |
23
|
Domena, webhosting
|
94,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2026 |
NeuNet |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
202614136
|
Výkon zodpovednej osoby za 5/2026
|
43,05 |
s DPH |
|
ZO/2018A10586-1
|
01.05.2026 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1811141605
|
Poplatok za internet 5/2026
|
28,70 |
s DPH |
|
LET18002
|
01.05.2026 |
NeuNet |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20261031
|
Obed pri príležitosti dňa Učiteľov
|
980,00 |
s DPH |
20
|
|
27.04.2026 |
Džubák Ján |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
260190
|
Spotrebný materiál podľa vlastného výbru
|
130,40 |
s DPH |
17
|
|
20.04.2026 |
Nezábudka |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
260301
|
Spotrebný materiál podľa vlastného výbru
|
38,80 |
s DPH |
18
|
|
20.04.2026 |
Nezábudka |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
264002308
|
Sáčky do vysávača
|
18,57 |
s DPH |
19
|
|
14.04.2026 |
VASC Slovakia, s.r.o. |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
|
14.04.2026 |
|
|
Objednávka |
19
|
Sáčky do vysávača
|
18,57 |
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
VASC Slovakia, s.r.o. |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Objednávka |
20
|
Obed pri príležitosti dňa Učiteľov
|
980,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
Džubák Ján |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2290094063
|
Elek
|
1 022,71 |
s DPH |
|
5100268382
|
09.04.2026 |
VSE |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
229221717
|
Eletrina
|
205,94 |
s DPH |
|
5100268382
|
09.04.2026 |
VSE |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8899747405
|
Plyn
|
300,00 |
s DPH |
|
Zmluva
|
09.04.2026 |
SPP-distribúcia, a.s. |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
88286937
|
Telef.služby
|
66,00 |
s DPH |
|
Zmluva
|
09.04.2026 |
O2 |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260404
|
Služba správy registratúry
|
340,18 |
s DPH |
|
20220102 Licenčná zmluva
|
09.04.2026 |
Architovavnie SK, s.r.o. |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
|
09.04.2026 |