Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 21 Služba 150,00 s DPH 22.04.2024 Mária Hirthová - Arakovo production ŠZŠ Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 10.04.2024
Objednávka 22 Tonery 291,00 s DPH 22.04.2024 NeuNet ŠZŠ Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 22.04.2024
Objednávka 23 Učebné pomocky 165,06 s DPH 22.04.2024 Sport pro skoly.cz ŠZŠ Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 22.04.2024
Faktúra 240323 Spotrebný materiál podľa vlastného výberu 64,90 s DPH 19 18.04.2024 Nezábudka ŠZŠ Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 18.04.2024
Faktúra 241000506 Batéria, toner 54,00 s DPH 18 15.04.2024 NeuNet ŠZŠ Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 15.04.2024
Faktúra 2290094063 Elektrina 1 415,98 s DPH 5100268382 10.04.2024 VSE ŠZŠ Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 10.04.2024
Faktúra 2290221717 Elektrina 270,52 s DPH 5100268382 10.04.2024 VSE ŠZŠ Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 10.04.2024
Faktúra 88286937 Telef. služby 50,85 s DPH Zmluva 10.04.2024 O2 ŠZŠ Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 10.04.2024
Objednávka 19 Spotrebný materiál podľa vlastného výberu 64,90 s DPH 10.04.2024 Nezábudka ŠZŠ Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 10.04.2024
Objednávka 20 Spotrebný materiál podľa vlastného výberu 13,95 s DPH 10.04.2024 Senzačne s.r.o. ŠZŠ Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 10.04.2024
Faktúra 8346927034 Telef. poplatky 2,12 s DPH Zmluva 04.04.2024 T, Slovak Telekom ŠZŠ Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 04.04.2024
Faktúra 190005859 Sadenice podľa vlastného výberu 576,00 s DPH 17 04.04.2024 OBI Slovakia, s.r.o. ŠZŠ Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 04.04.2024
Faktúra 1024040350 Výkon zodpovednej osoby za 4/24 42,00 s DPH ZO/2018A10586-1 03.04.2024 Osobnyuaj.sk, s.r.o. ŠZŠ Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 03.04.2024
Faktúra 1811141605 Poplatok za internet 28,00 s DPH LET18002 03.04.2024 NeuNet ŠZŠ Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 03.04.2024
Faktúra 1031514608 Telef. služby 7,00 s DPH 1542121646 03.04.2024 VM Telecom, s.r.o. ŠZŠ Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 03.04.2024
Faktúra 240256 Spotrebný materiál podľa vlastného výberu 61,00 s DPH 16 03.04.2024 Nezábudka ŠZŠ Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 03.04.2024
Objednávka 18 Batéria, toner 54,00 s DPH 28.03.2024 NeuNet ŠZŠ Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 28.03.2024
Faktúra 015824 Čistiace a hygienické potreby podľa vlastného výberu 122,11 s DPH 15 25.03.2024 PEDRO PLUS, s.r.o. ŠZŠ Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 25.03.2024
Faktúra 2400121 Pracovné odevy a obuv 134,10 s DPH 14 25.03.2024 Pracovné odevy, M. Repaská ŠZŠ Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 25.03.2024
Objednávka 13 Kurz prvej pomoci 72,00 s DPH 2014 15.03.2024 Medison ŠZŠ Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 15.03.2024
zobrazené záznamy: 521-540/2640