|
|
Faktúra |
1811141605
|
Poplatok za internet
|
28,00 |
s DPH |
|
LET18002
|
03.07.2024 |
NeuNet |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1031514608
|
Telef. služby
|
7,00 |
s DPH |
|
1542121646
|
03.07.2024 |
VM Telecom, s.r.o. |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240575
|
Spotrebný materiál podľa vlastného výberu
|
26,38 |
s DPH |
28
|
|
03.07.2024 |
Nezábudka |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
|
03.10.2024 |
|
|
Objednávka |
29
|
Toner
|
16,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
NeuNet |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
|
01.07.2024 |
|
|
Objednávka |
30
|
Služba
|
20,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
Nezisková organizácia RECYKLOHRY |
ŠZŠ Letanovce |
|
Riaditeľ |
|
01.07.2024 |
|
Zmluva |
|
Dodávka ovocia, zeleniny a výrobkov z nich
|
|
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
BIGIMI s.r.o |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marian Kotrady |
Riaditeľ |
|
24.06.2024 |
|
|
Objednávka |
28
|
Spotrebný materiál podľa vlastného výberu
|
26,38 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
Nezábudka |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1811141605
|
Poplatok za internet
|
28,00 |
s DPH |
|
LET18002
|
14.06.2024 |
NeuNet |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1451556306
|
Telef. služby
|
50,85 |
s DPH |
|
Zmluva
|
12.06.2024 |
O2 |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
145155603
|
Telef. služby
|
50,85 |
s DPH |
|
Zmluva
|
12.06.2024 |
O2 |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024048
|
Služba
|
180,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva
|
10.06.2024 |
Mgr. Ambroz Koňak |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2290221717
|
Elektrina
|
245,90 |
s DPH |
|
5100268382
|
10.06.2024 |
VSE |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2290094063
|
Elektrina
|
281,59 |
s DPH |
|
5100268382
|
10.06.2024 |
VSE |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
3004
|
ŠVP - strava, ubytovanie pre 15 deti
|
1 500,00 |
s DPH |
27
|
|
07.06.2024 |
Spojená škola internátna |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
202400195
|
Služba
|
27,00 |
s DPH |
|
PZS/19/07/0136
|
07.06.2024 |
Periskop s.r.o. - člen Komensky Group |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1031514608
|
Telef. služby
|
7,00 |
s DPH |
|
1542121646
|
04.06.2024 |
VM Telecom, s.r.o. |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1024060008
|
Výkon zodpovednej osoby za 6/2024
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A10586-1
|
03.06.2024 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1024060008
|
Jednorázová ročná platba na základe zmluvy
|
144,00 |
s DPH |
|
WS/2017A10586-1
|
03.06.2024 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
100524
|
Služba
|
101,79 |
s DPH |
26
|
Zmluva
|
03.06.2024 |
Ing. Štefan Staroň |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
9124002637
|
aSc Agenda Komplet 2025
|
469,00 |
s DPH |
|
Zmluva
|
03.06.2024 |
ASC Applied Software Consultants |
ŠZŠ Letanovce |
Mgr. Marián Kotrady |
Riaditeľ |
|
03.06.2024 |