Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 8365648355 Telef.poplatky 2,30 s DPH Zmluva 03.03.2025 T, Slovak Telekom ŠZŠ Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 03.03.2025
Faktúra 1031514608 Telef.služby 8,00 s DPH 1542121646 03.03.2025 VM Telecom, s.r.o. ŠZŠ Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 03.03.2025
Faktúra 1811141605 Poplatok za internet 3/2025 28,70 s DPH LET18002 03.03.2025 NeuNet ŠZŠ Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 03.03.2025
Faktúra 251000376 Tonery 24,00 s DPH LET18002 03.03.2025 NeuNet ŠZŠ Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 03.03.2025
Objednávka 9 Poplatok za školenie 20,00 s DPH 28.02.2025 RVC Štrba ŠZŠ Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 28.02.2025
Objednávka 10 Čistiace a hygienické potreby podľa vlastného výberu 164,81 s DPH 28.02.2025 PEDRO PLUS, s.r.o. ŠZŠ Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 28.02.2025
Objednávka 7 Tonery 24,00 s DPH 20.02.2025 NeuNet ŠZŠ Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 20.02.2025
Objednávka 8 Magnetický organizér na popisovače 41,07 s DPH 20.02.2025 ŠEVT a.s ŠZŠ Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 20.02.2025
Faktúra 5570049902 Vykonanie ročnej uzávierky 36,90 s DPH 6 20.02.2025 DIVES org.pre inf. VS ŠZŠ Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 20.02.2025
Faktúra 2290221717 Eletrina 191,63 s DPH 5100268382 11.02.2025 VSE ŠZŠ Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 11.02.2025
Faktúra 2290094063 Eletrina 1 751,53 s DPH 5100268382 11.02.2025 VSE ŠZŠ Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 11.02.2025
Faktúra 88286937 Telef.služby 49,68 s DPH Zmluva 11.02.2025 O2 ŠZŠ Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 11.02.2025
Objednávka 6 Vykonanie ročnej uzávierky 36,90 s DPH 06.02.2025 DIVES org.pre inf. VS ŠZŠ Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 06.02.2025
Faktúra 2737002540 Poistné 81,00 s DPH 2737002540 06.02.2025 UNIQA poisťovňa ŠZŠ Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 06.02.2025
Faktúra 1031514608 Telef.poplatky 8,00 s DPH 1542121646 06.02.2025 VM Telecom, s.r.o. ŠZŠ Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 06.02.2025
Faktúra 020225 Služba 192,50 s DPH Zmluva 05.02.2025 Ing.Štefan Staroň ŠZŠ Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 05.02.2025
Faktúra 2025000152 Služba 553,50 s DPH 2014 05.02.2025 MEDISON ŠZŠ Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 05.02.2025
Faktúra 2500265 Poplatok za internet 2/2025 28,70 s DPH LET18002 03.02.2025 NeuNet ŠZŠ Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 03.02.2025
Faktúra 1025020347 Výkon zodpovednej osoby za 2/2025 43,05 s DPH ZO/2018A10586-1 03.02.2025 Osobnyudaj.sk, s.r.o. ŠZŠ Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 03.02.2025
Faktúra 251000185 Tonery oprava notebooku 158,00 s DPH LET18002 03.02.2025 NeuNet ŠZŠ Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 03.02.2025
zobrazené záznamy: 361-380/2640