Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 45 Knihy podľa vlastného výberu 1 169,60 s DPH 01.10.2025 EXPOL Pedogogika s.r.o. ŠZŠ Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 01.10.2025
Objednávka 46 3 ks regály - power stojany 793,35 s DPH 10.10.2025 AJ Produkty a.s ŠZŠ Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 10.10.2025
Objednávka 47 Tonery podľa vlastného výberu 60,00 s DPH 10.10.2025 NeuNet ŠZŠ Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 10.10.2025
Objednávka 48 Skolenie Snoezelen 570,00 s DPH 10.10.2025 3lobit, o.z ŠZŠ Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 10.10.2025
Objednávka 49 Spotrebný materiál podľa vlastného výbru 19,40 s DPH 10.10.2025 Nezábudka ŠZŠ Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 10.10.2025
Objednávka 50 Tonery podľa vlastného výberu 1 583,31 s DPH 10.10.2025 DAMEDIS, s.r.o. ŠZŠ Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 10.10.2025
Objednávka 51 Školenie Novela školského zákona 2025 65,00 s DPH 20.10.2025 Inklucentrum - Centrum ŠZŠ Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 20.10.2025
Objednávka 52 Poplatok za školenie 37,00 s DPH 20.10.2025 RVC Martin ŠZŠ Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 20.10.2025
Faktúra 2025069 Služba 234,00 s DPH mandátna zmluva 25.09.2025 Mgr. Ambroz Koňak ŠZŠ Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 25.09.2025
Faktúra 1811141605 Poplatok za internet 9/2025 28,70 s DPH LET18002 01.09.2025 NeuNet ŠZŠ Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 01.09.2025
Faktúra 202513577 Výkon zodpovednej osoby za 9/2025 43,05 s DPH ZO/2018A10586-1 01.09.2025 Osobnyudaj.sk, s.r.o. ŠZŠ Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 01.09.2025
Faktúra 8375233470 Telef.poplatky 5,25 s DPH Zmluva 03.09.2025 T, Slovak Telekom ŠZŠ Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 03.09.2025
Faktúra 25000114741 Telef.služby 8,00 s DPH 1542121646 03.09.2025 VM Telecom, s.r.o. ŠZŠ Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 03.09.2025
Faktúra 2510001014 Tonery podľa vlastného výberu 266,00 s DPH LET18002 03.09.2025 NeuNet ŠZŠ Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 03.09.2025
Faktúra 2290221717 Eletrina 81,41 s DPH 5100268382 04.09.2025 VSE ŠZŠ Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 04.09.2025
Faktúra 2290094063 Eletrina 124,75 s DPH 5100268382 04.09.2025 VSE ŠZŠ Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 04.09.2025
Faktúra 1461862174 Telef.služby 56,10 s DPH Zmluva 11.09.2025 O2 ŠZŠ Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 11.09.2025
Faktúra 1031514608 Telef.služby 8,00 s DPH 1542121646 01.10.2025 VM Telecom, s.r.o. ŠZŠ Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 01.10.2025
Faktúra 1811141605 Poplatok za internet 10/2025 28,70 s DPH LET18002 01.10.2025 NeuNet ŠZŠ Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 01.10.2025
Faktúra 202515212 Výkon zodpovednej osoby za 10/2025 43,05 s DPH ZO/2018A10586-1 01.10.2025 Osobnyudaj.sk, s.r.o. ŠZŠ Letanovce Mgr. Marián Kotrady Riaditeľ 01.10.2025
zobrazené záznamy: 2461-2480/2640