Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 119035586 služba 1 994,71 s DPH 20090101 01.04.2019 UP Slovensko ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Faktúra 2019155 Spotrebný materiál podľa vlastného výberu 46,80 s DPH 31 02.04.2019 MONDO-rekl. agentúra ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Faktúra 19100452 notebooky 1 065,60 s DPH 33 LET18002 04.04.2019 NeuNet ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Faktúra 1900000383 telefón 6,99 s DPH 1542121646 04.04.2019 VM Telecom, s.r.o. ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Faktúra 8230233737 telefón 1,62 s DPH 08.04.2019 T, Slovak Telekom ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Faktúra 8230233728 telefón 62,99 s DPH 08.04.2019 T, Slovak Telekom ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Faktúra 191000453 notebooky 1 065,60 s DPH 33 LET18002 04.04.2019 NeuNet ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Faktúra 2290221717 elektrina 222,64 s DPH 5100268382 11.04.2019 VSE ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Faktúra 2290094063 elektrina 1 301,69 s DPH 5100268382 11.04.2019 VSE ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Faktúra 191000592 Tonery do tlačiarní podľa vlastného výberu 37,20 s DPH 36 LET18002 12.04.2019 NeuNet ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Faktúra 21914006 Knihy, učebné pomôcky podľa vl. výberu 151,30 s DPH 35 23.04.2019 NOMILAND . s.r.o. ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Faktúra 190275 Spotrebný materiál podľa vlastného výberu 110,80 s DPH 34 23.04.2019 Nezábudka ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Faktúra 1019050315 výkon zodpovednej osoby za 5/19 42,00 s DPH ZO/2018A10586-1 03.05.2019 Osobnyudaj.sk, s.r.o. ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Faktúra 190690 internet 26,54 s DPH LET18002 03.05.2019 NeuNet ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Faktúra 119045045 služba 2 019,00 s DPH 20090101 03.05.2019 UP Slovensko ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Faktúra 19005 funkčné inovačné vzdelávanie 200,00 s DPH 40 06.05.2019 Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o. ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Faktúra 1900004572 telefón 7,01 s DPH 1542121646 06.05.2019 VM Telecom, s.r.o. ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Faktúra 8232311117 telefón 62,99 s DPH 09.05.2019 T, Slovak Telekom ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Faktúra 8232311186 telefón 0,06 s DPH 09.05.2019 T, Slovak Telekom ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Faktúra 19021 pečiatka trodat + stočok 32,00 s DPH 39 10.05.2019 Teodor Jedinák - ORAN ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
zobrazené záznamy: 2421-2440/2640