Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 14 Spotrebný materiál podľa vlastného výberu 150,51 s DPH 05.02.2019 CENTROGLOB - KEŽMAROK ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Objednávka 15 Spotrebný materiál podľa vlastného výberu 172,00 s DPH LET18002 05.02.2019 NeuNet ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Faktúra 32019 služba 971,30 s DPH 7 1/2018 04.02.2019 Ján Lorinc ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Faktúra 12 Čistiace a hygienické potreby podľa vlastného výberu 288,34 s DPH 5 04.02.2019 DOMINO ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Faktúra 21900220 skrine 648,00 s DPH 6 04.02.2019 EMPORO, s.r.o. ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Faktúra 1019020301 služba 42,00 s DPH ZO/2018A10586-1 04.02.2019 Osobnyudaj.sk, s.r.o. ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Objednávka 12 služba 26,16 s DPH 04.02.2019 IVES org. pre inf. VS ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Objednávka 13 Knihy, učebné pomôcky podľa vl. výberu 70,45 s DPH 04.02.2019 RAABE ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Faktúra 2482800017 vodné,stočné 79,23 s DPH Vývoz odpadu 03.02.2019 Obecný úrad Letanovce ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Faktúra 2481800018 vodné,stočné 131,18 s DPH Vývoz odpadu 03.02.2019 Obecný úrad Letanovce ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Faktúra 51900497 Knihy, učebné pomôcky podľa vl. výberu 70,45 s DPH 10 02.02.2019 RAABE ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Objednávka 11 Knihy, učebné pomôcky podľa vl. výberu 72,90 s DPH 02.02.2019 RAABE ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Faktúra 020119 služba 996,69 s DPH 01.02.2019 Ing. Štefan Staroň ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Objednávka 9 služba 432,20 s DPH 1/2018 01.02.2019 Ján Lorinc ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Objednávka 10 Knihy, učebné pomôcky podľa vl. výberu 70,45 s DPH 01.02.2019 RAABE ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Objednávka 7 služba 971,30 s DPH 1/2018 30.01.2019 Ján Lorinc ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Objednávka 8 Spotrebný materiál podľa vlastného výberu 183,50 s DPH 30.01.2019 Nezábudka ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Objednávka 6 kovové skrine 648,00 s DPH 24.01.2019 EMPORO, s.r.o. ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Objednávka 5 Čistiace a hygienické potreby podľa vlastného výberu 288,34 s DPH 22.01.2019 DOMINO ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Faktúra 22019 služba 998,75 s DPH 4 1/2018 21.01.2019 Ján Lorinc ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
zobrazené záznamy: 2001-2020/2640