Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 8100050834 poistné firma a ochrana 1.6.-1.12.2019 388,98 s DPH 9160041227 24.05.2019 UNIQA poisťovňa ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Faktúra 3017 stravovanie Švp 1 800,00 s DPH 42 24.05.2019 Spojená škola internátna ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Faktúra 9119000693 asc agenda komplet 100-399 žiakov 399,00 s DPH 20.05.2019 ASC Applied Software Consultants ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Zmluva WS/2019A10586-1 Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby s DPH 20.05.2019 Osobnyudaj.sk, s.r.o. ŠZŠ, Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 20.05.2019
Faktúra 2290221717 elektrina 169,70 s DPH 5100268382 18.05.2019 VSE ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Objednávka 46 Spotrebný materiál podľa vlastného výberu 113,60 s DPH 18.05.2019 Nezábudka ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Faktúra 2290094063 elektrina 959,58 s DPH 5100268382 16.05.2019 VSE ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Objednávka 45 Čistiace a hygienické potreby podľa vlastného výberu 391,57 s DPH 15.05.2019 DOMINO ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Objednávka 43 služba 300,00 s DPH 13.05.2019 Petr Mrázek ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Objednávka 44 Knihy, učebné pomôcky podľa vl. výberu 138,14 s DPH 13.05.2019 Malunet s.r.o. ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Faktúra 19021 pečiatka trodat + stočok 32,00 s DPH 39 10.05.2019 Teodor Jedinák - ORAN ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Faktúra 8232311117 telefón 62,99 s DPH 09.05.2019 T, Slovak Telekom ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Faktúra 8232311186 telefón 0,06 s DPH 09.05.2019 T, Slovak Telekom ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Objednávka 42 pobyt škola v prírode 1 800,00 s DPH 09.05.2019 Spojená škola internátna ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Faktúra 19005 funkčné inovačné vzdelávanie 200,00 s DPH 40 06.05.2019 Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o. ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Faktúra 1900004572 telefón 7,01 s DPH 1542121646 06.05.2019 VM Telecom, s.r.o. ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Faktúra 1019050315 výkon zodpovednej osoby za 5/19 42,00 s DPH ZO/2018A10586-1 03.05.2019 Osobnyudaj.sk, s.r.o. ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Faktúra 190690 internet 26,54 s DPH LET18002 03.05.2019 NeuNet ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Faktúra 119045045 služba 2 019,00 s DPH 20090101 03.05.2019 UP Slovensko ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Objednávka 37 Spotrebný materiál podľa vlastného výberu 113,60 s DPH 26.04.2019 Nezábudka ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
zobrazené záznamy: 1901-1920/2640