Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 200122 Internet 26,54 s DPH LET18002 03.02.2020 NeuNet ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 03.02.2020
Faktúra 120014064 Služba, stravné lístky 1 735.64 s DPH 20090101 03.02.2020 UP Slovensko ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 03.02.2020
Faktúra 200030 Čistiace a hygienické potreby podľa vlastného výberu 160,00 s DPH 8 03.02.2020 Briston.s.r.o. ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 03.02.2020
Faktúra 2020000189 Služba 342,00 s DPH 27.01.2020 MEDISON ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 27.01.2020
Faktúra 200068 Spotrebný materiál podľa vlastného výberu 150,70 s DPH 6 27.01.2020 Nezábudka ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 27.01.2020
Faktúra 20120019 Sklo 186,00 s DPH 7 27.01.2020 Alniko s.r.o. ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 27.01.2020
Objednávka 8 Čistiace a hygienické potreby podľa vlastného výberu 160,00 s DPH 24.01.2020 Briston.s.r.o. ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 24.01.2020
Objednávka 9 Čistiace a hygienické potreby podľa vlastného výberu 334,92 s DPH 24.01.2020 Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 24.01.2020
Faktúra 201000168 2 notebooky 792,00 s DPH 4 22.01.2020 NeuNet ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 22.01.2020
Objednávka 6 Spotrebný materiál podľa vlastného výberu 150,70 s DPH 20.01.2020 Nezábudka ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 20.01.2020
Objednávka 7 Sklo 186,00 s DPH 20.01.2020 Alniko s.r.o. ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 20.01.2020
Faktúra 201000167 Servis PC 216,00 s DPH 5 20.01.2020 NeuNet ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 20.01.2020
Objednávka 4 2 notebooky 792,00 s DPH LET18002 15.01.2020 NeuNet ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 15.01.2020
Objednávka 5 Servis PC 216,00 s DPH LET18002 15.01.2020 NeuNet ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 15.01.2020
Faktúra 2290221717 Elektrina 186,80 s DPH 5100268382 15.01.2020 VSE ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 15.01.2020
Faktúra 2290094063 Elektrina 1 574,03 s DPH 5100268382 15.01.2020 VSE ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 15.01.2020
Faktúra 121992020 Čo ma vedieť mzdová účtovníčka 58,80 s DPH 2 15.01.2020 PS Domov ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 15.01.2020
Faktúra 200003 Knihy, učebné pomôcky podľa vlastného výberu 890,54 s DPH 3 15.01.2020 Vladimír Halcin ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 15.01.2020
Faktúra 2010190 Prenájom rohože 16,24 s DPH 03408637 13.01.2020 Lindstrom ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 13.01.2020
Faktúra 70968207 Služba 165,60 s DPH VK/10/04/052 13.01.2020 KOMENSKY ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 13.01.2020
zobrazené záznamy: 1721-1740/2640