Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 88286937 Telefón, mobilná sieť 58,14 s DPH Zmluva 20.05.2020 O2 ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 20.05.2020
Objednávka 21 Čistiace a hygienické potreby podľa vlastného výberu 123,00 s DPH 15.05.2020 FORK, s.r.o. ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 15.05.2020
Objednávka 22 2ks teplomery 121,00 s DPH 15.05.2020 Drurnak Peter PharmDr. ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 15.05.2020
Faktúra 2290094063 Elektrina 428,22 s DPH 5100268382 14.05.2020 VSE ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 14.05.2020
Faktúra 2290221717 Elektrina 39,82 s DPH 5100268382 14.05.2020 VSE ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 14.05.2020
Faktúra 8258622300 Telefón, mobilná sieť 0,12 s DPH Zmluva 12.05.2020 T, Slovak Telekom ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 12.05.2020
Faktúra 20520 Servis kanalizačných systémov 300,00 s DPH 19 12.05.2020 Petr Mrázek ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 12.05.2020
Faktúra 2000004756 Pevná sieť, telefón 7,15 s DPH 1542121646 06.05.2020 VM Telecom, s.r.o. ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 06.05.2020
Faktúra 201000701 Kancelársky papier 107,40 s DPH 20 06.05.2020 NeuNet ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 06.05.2020
Faktúra 1200442016 Stravné lístky, služba 1 796.36 s DPH 20090101 06.05.2020 UP Slovensko ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 06.05.2020
Objednávka 20 Kancelársky papier 107,40 s DPH 04.05.2020 NeuNet ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 04.05.2020
Faktúra 1811141605 Internet 26,54 s DPH LET18002 04.05.2020 NeuNet ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 04.05.2020
Faktúra 1020050325 Výkon zodpovednej osoby 42,00 s DPH ZO/2018A10586-1 04.05.2020 Osobnyudaj.sk, s.r.o. ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 04.05.2020
Objednávka 19 Služba 300,00 s DPH 24.04.2020 Petr Mrázek ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 24.04.2020
Faktúra 2046678 Prenájom rohože 16,24 s DPH 03408637 23.04.2020 Lindstrom ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 23.04.2020
Faktúra 120039758 Služba, stravné lístky 1 614,20 s DPH 20090101 23.04.2020 UP Slovensko ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 23.04.2020
Faktúra 88286937 Telefón, mobilná sieť 63,15 s DPH Zmluva 14.04.2020 O2 ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 14.04.2020
Faktúra 2290221717 Elektrina 99,89 s DPH 5100268382 14.04.2020 VSE ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 14.04.2020
Faktúra 2290094063 Elektrina 806,60 s DPH 5100268382 14.04.2020 VSE ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 14.04.2020
Faktúra 200024 Knihy, učebné pomôcky podľa vlastného výberu - poštovné 999,95 s DPH 18 08.04.2020 Vladimír Halcin ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 08.04.2020
zobrazené záznamy: 1661-1680/2640