Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 120101757 Stravné lístky, služba 1 893,51 s DPH 20090101 03.11.2020 UP Slovensko ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 03.11.2020
Faktúra 51103184 Poistné 68,39 s DPH Zmluva 03.11.2020 Allianz, poisťovňa ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 03.11.2020
Faktúra 12000292 Služba 20,00 s DPH 60 02.11.2020 Nezisková organizácia RECYKLOHRY ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 02.11.2020
Faktúra 20202012 Čistiace a hygienické potreby podľa vlastného výberu 50,10 s DPH 59 27.10.2020 Marián Ondrejka - Wtrade ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 27.10.2020
Objednávka 60 Služba 20,00 s DPH 20.10.2020 Nezisková organizácia RECYKLOHRY ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 20.10.2020
Objednávka 61 Knihy, učebné pomôcky podľa vlastného výberu 802,00 s DPH 20.10.2020 Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé léta.s.r.o. ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 20.10.2020
Objednávka 62 Spotrebný materiál podľa vlastného výberu 30,77 s DPH 20.10.2020 Stavcentrum Spiš s.r.o. ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 20.10.2020
Faktúra 102001276 Knihy, učebné pomôcky podľa vlastného výberu 36,00 s DPH 58 20.10.2020 Expol Pedagogika s.r.o. ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 20.10.2020
Faktúra 8269555577 Telefón, mobilná sieť 0,06 s DPH Zmluva 18.10.2020 T, Slovak Telekom ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 18.10.2020
Faktúra 2290221717 Elektrina 200,20 s DPH 5100268382 18.10.2020 VSE ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 18.10.2020
Faktúra 2290094063 Elektrina 363,73 s DPH 5100268382 18.10.2020 VSE ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 18.10.2020
Faktúra 202021556 Knihy, učebné pomôcky podľa vlastného výberu 108,00 s DPH 53 18.10.2020 RAABE ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 18.10.2020
Faktúra 102001149 Knihy, učebné pomôcky podľa vlastného výberu 1 002,84 s DPH 54 18.10.2020 Expol Pedagogika s.r.o. ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 18.10.2020
Faktúra 3120202127 Knihy, učebné pomôcky podľa vlastného výberu 4 793,00 s DPH 55 18.10.2020 Slovenské pedagogické nakladateľstvo ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 18.10.2020
Faktúra 201001267 Tonery do tlačiarní podľa vastneho výberu, tlačiareň počítač 762,33 s DPH 56 18.10.2020 NeuNet ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 18.10.2020
Faktúra 200839 Odpadové koše 116,50 s DPH 57 18.10.2020 Nezábudka ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 18.10.2020
Faktúra 1480572728 Telefón, mobilná sieť 58,00 s DPH Zmluva 18.10.2020 O2 ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 18.10.2020
Faktúra 1242033298 Čistiace a hygienické potreby podľa vlastného výberu 166,93 s DPH 52 14.10.2020 Ing. Josef Chmelár ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 14.10.2020
Objednávka 59 Čistiace a hygienické potreby podľa vlastného výberu 50,10 s DPH 13.10.2020 Marián Ondrejka - Wtrade ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 13.10.2020
Objednávka 52 Čistiace a hygienické potreby podľa vlastného výberu 166,93 s DPH 12.10.2020 Ing. Josef Chmelár ŠZŠ Letanovce Mgr. Viera Hricová Riaditeľka 12.10.2020
zobrazené záznamy: 1521-1540/2640