Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 0132013 Spotrebný materiál podľa vlastného výberu 11 998,16 s DPH 20.12.2013 UNIVERS ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Faktúra 190171 internet 26,54 s DPH LET18002 02.01.2019 NeuNet ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Faktúra 1019010307 služba 42,00 s DPH ZO/2018A10586-1 03.01.2019 Osobnyudaj.sk, s.r.o. ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Faktúra 426192019 Knihy, učebné pomôcky podľa vl. výberu 58,80 s DPH 3 04.01.2019 ajfa + avis ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Faktúra 119000385 str.listky 2 112,10 s DPH 20090101 07.01.2019 UP Slovensko ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Faktúra 2737002540 poistenie 75,00 s DPH 9160041227 09.01.2019 UNIQA poisťovňa ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Faktúra 12019 služba 998,44 s DPH 1 1/2018 09.01.2019 Ján Lorinc ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Faktúra 8224094341 telefón 70,63 s DPH 14.01.2019 T, Slovak Telekom ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Faktúra 8224148666 telefón 24,02 s DPH 14.01.2019 T, Slovak Telekom ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Faktúra 1800001068 telefón 6,99 s DPH 1542121646 14.01.2019 VM Telecom, s.r.o. ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Faktúra 2290094063 elektrika 1 723,14 s DPH 5100268382 15.01.2019 VSE ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Faktúra 2290221717 elektrika 157,42 s DPH 5100268382 15.01.2019 VSE ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Faktúra 5201801415 služba 165,60 s DPH VK/10/04/052 15.01.2019 KOMENSKY ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Faktúra 2019003 skrine 2 367,30 s DPH 2 15.01.2019 Marián Mitro - MARC ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Faktúra 22019 služba 998,75 s DPH 4 1/2018 21.01.2019 Ján Lorinc ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Faktúra 8224126250 telefón 49,30 s DPH 21.01.2019 T, Slovak Telekom ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Faktúra 020119 služba 996,69 s DPH 01.02.2019 Ing. Štefan Staroň ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Faktúra 51900497 Knihy, učebné pomôcky podľa vl. výberu 70,45 s DPH 10 02.02.2019 RAABE ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Faktúra 2482800017 vodné,stočné 79,23 s DPH Vývoz odpadu 03.02.2019 Obecný úrad Letanovce ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
Faktúra 2481800018 vodné,stočné 131,18 s DPH Vývoz odpadu 03.02.2019 Obecný úrad Letanovce ŠZS Letanovce Mgr. Viera Hricová riaditeľka 10.12.2019
zobrazené záznamy: 1-20/2640